| Bevilgningsoversikt drift §5-4 1. ledd | Regnskap | Just.per. budsjett | Avvik i kr | Forbruk i % | Just. årsbudsjett | Oppr. årsbudsjett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rammetilskudd | -2 188 097 690 | -2 231 482 396 | -43 384 706 | 98,06 | -2 974 672 000 | -2 802 827 000 |
| Inntekts- og formueskatt | -3 436 051 538 | -3 452 825 000 | -16 773 462 | 99,51 | -5 355 000 000 | -5 497 500 000 |
| Eiendomsskatt | -212 470 141 | -214 000 000 | -1 529 859 | 99,29 | -214 000 000 | -214 000 000 |
| Andre generelle driftsinntekter | -135 666 032 | -245 580 667 | -109 914 635 | 55,24 | -290 421 000 | -291 521 000 |
| Sum generelle driftsinntekter | -5 972 285 401 | -6 143 888 063 | -171 602 662 | 97,21 | -8 834 093 000 | -8 805 848 000 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 5 746 279 323 | 5 529 517 995 | -216 761 328 | 103,92 | 9 000 098 193 | 8 954 484 000 |
| Sum netto driftsutgifter | 5 746 279 323 | 5 529 517 995 | -216 761 328 | 103,92 | 9 000 098 193 | 8 954 484 000 |
| Brutto driftsresultat | -226 006 079 | -614 370 067 | -388 363 988 | 36,79 | 166 005 193 | 148 636 000 |
| Renteinntekter | -84 884 190 | -149 724 333 | -64 840 143 | 56,69 | -242 474 000 | -242 474 000 |
| Utbytter | -276 615 339 | -289 866 667 | -13 251 328 | 95,43 | -295 600 000 | -295 600 000 |
| Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler | -3 228 256 | 0 | 3 228 256 | 0 | 0 | 0 |
| Renteutgifter | 186 756 775 | 226 051 333 | 39 294 558 | 82,62 | 339 077 000 | 339 077 000 |
| Avdrag på lån | 242 398 384 | 261 308 000 | 18 909 616 | 92,76 | 391 962 000 | 391 962 000 |
| Netto finansutgifter | 64 427 374 | 47 768 333 | -16 659 041 | 134,87 | 192 965 000 | 192 965 000 |
| Motpost avskrivninger | -442 521 316 | -305 075 255 | 137 446 061 | 145,05 | -457 771 000 | -453 095 000 |
| Netto driftsresultat | -604 100 021 | -871 676 988 | -267 576 967 | 69,3 | -98 800 807 | -111 494 000 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | ||||||
| Overføring til investering | 574 245 | 173 456 440 | 172 882 195 | 0,33 | 232 437 000 | 259 334 000 |
| Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond | -87 789 448 | -64 076 193 | 23 713 255 | 137,01 | -64 670 193 | -1 138 000 |
| Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond | 100 472 747 | 94 875 667 | -5 597 080 | 105,9 | 98 954 000 | -146 702 000 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av tidligere års regnsk. mindreforbruk | -167 924 313 | -167 920 000 | 4 313 | 100 | -167 920 000 | 0 |
| Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat | -154 666 768 | 36 335 914 | 191 002 682 | -425,66 | 98 800 807 | 111 494 000 |
| Fremført til inndekning i senere år | -758 766 789 | -835 341 075 | -76 574 286 | 90,83 | 0 | 0 |
Tabell 11.1 Bevilgningsoversikt drift §5-4 1. ledd
Last ned tabelldata (Excel)| Bevilgningsoversikt drift §5-4 2. ledd | Regnskap | Just.per. budsjett | Avvik i kr | Forbruk i % | Just. årsbudsjett | Oppr. årsbudsjett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppvekst og utdanning | ||||||
| Stab Oppvekst og utdanning | 24 010 102 | 23 913 267 | -96 835 | 100,4 | 37 435 000 | 48 570 000 |
| Barnehage | 752 439 404 | 752 156 180 | -283 224 | 100,04 | 1 177 966 000 | 1 176 130 000 |
| Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 63 013 057 | 63 355 428 | 342 371 | 99,46 | 100 942 000 | 89 897 000 |
| Grunnskole | 963 636 789 | 950 418 096 | -13 218 693 | 101,39 | 1 561 163 000 | 1 536 465 000 |
| Johannes læringssenter | 70 496 972 | 72 427 024 | 1 930 052 | 97,34 | 118 613 000 | 110 922 000 |
| Stavanger kulturskole | 29 358 617 | 29 463 881 | 105 264 | 99,64 | 44 416 000 | 43 194 000 |
| Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 32 052 506 | 33 450 549 | 1 398 043 | 95,82 | 51 899 000 | 48 033 000 |
| Ungdom og fritid | 44 388 531 | 45 733 195 | 1 344 664 | 97,06 | 64 729 000 | 69 328 000 |
| Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 57 678 859 | 60 558 998 | 2 880 139 | 95,24 | 100 691 000 | 86 792 000 |
| Sentrale midler oppvekst/bistandsprosjekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMbo | 28 921 958 | 31 197 015 | 2 275 057 | 92,71 | 48 668 000 | 48 959 000 |
| Barnevernstjenesten | 152 976 763 | 151 353 349 | -1 623 414 | 101,07 | 267 311 500 | 268 289 000 |
| Sum oppvekst og utdanning | 2 218 973 558 | 2 214 026 983 | -4 946 575 | 100,22 | 3 573 833 500 | 3 526 579 000 |
| Helse og velferd | ||||||
| Helse- og velferdskontor | 191 500 657 | 183 439 431 | -8 061 226 | 104,39 | 288 690 000 | 331 304 000 |
| NAV | 219 484 505 | 196 527 432 | -22 957 073 | 111,68 | 305 337 000 | 299 009 000 |
| Fysio- og ergoterapitjenesten | 56 792 316 | 53 248 912 | -3 543 404 | 106,65 | 71 404 000 | 70 019 000 |
| Helsehuset i Stavanger | 13 856 095 | 13 884 616 | 28 521 | 99,79 | 22 082 000 | 20 762 000 |
| Hjemmebaserte tjenester | 293 172 259 | 279 376 428 | -13 795 831 | 104,94 | 443 256 000 | 380 277 000 |
| Bofellesskap | 332 522 217 | 322 474 132 | -10 048 085 | 103,12 | 523 531 000 | 536 503 000 |
| Alders- og sykehjem | 601 301 757 | 602 961 994 | 1 660 237 | 99,72 | 952 989 000 | 946 597 000 |
| Stavanger legevakt | 54 295 215 | 40 595 438 | -13 699 777 | 133,75 | 55 897 788 | 65 921 000 |
| Rehabiliteringsseksjonen | 36 392 205 | 37 493 112 | 1 100 907 | 97,06 | 61 862 000 | 59 512 000 |
| Arbeidstreningsseksjonen | 9 837 666 | 9 754 660 | -83 006 | 100,85 | 15 199 000 | 16 397 000 |
| Boligkontoret | 5 326 468 | 5 223 790 | -102 678 | 101,97 | 8 197 000 | 8 111 000 |
| Flyktningseksjonen | 70 584 300 | 65 972 888 | -4 611 412 | 106,99 | 101 697 000 | 100 163 000 |
| Dagsenter og avlastningsseksjonen | 132 924 210 | 132 834 039 | -90 171 | 100,07 | 211 004 000 | 184 483 000 |
| Tekniske hjemmetjenester | 4 949 275 | 5 924 172 | 974 897 | 83,54 | 9 095 000 | 8 301 000 |
| Krisesenteret i Stavanger | 7 340 821 | 6 716 540 | -624 281 | 109,29 | 12 845 000 | 13 157 000 |
| Sentrale midler levekår | 28 528 648 | 43 965 085 | 15 436 437 | 64,89 | -165 599 000 | -112 061 000 |
| Sentrale midler legetjeneste | 78 587 369 | 66 589 332 | -11 998 037 | 118,02 | 111 740 212 | 83 109 000 |
| Stab Helse og velferd | 45 389 281 | 29 378 773 | -16 010 508 | 154,5 | 43 319 500 | 65 810 000 |
| Sum Helse og velferd | 2 182 785 264 | 2 096 360 773 | -86 424 491 | 104,12 | 3 072 546 500 | 3 077 374 000 |
| By- og samfunnsplanlegging | ||||||
| Stab By- og samfunnsplanlegging | 7 486 819 | 7 850 116 | 363 297 | 95,37 | 16 284 000 | 8 062 000 |
| Byggesaksavdelingen | -1 136 010 | 707 213 | 1 843 223 | -160,63 | 6 636 000 | 5 760 000 |
| Byutvikling | 14 012 264 | 13 039 039 | -973 225 | 107,46 | 24 814 000 | 24 941 000 |
| Beredskap og samfunnsutvikling | -14 582 | -1 587 528 | -1 572 946 | 0,92 | 12 094 000 | 18 661 000 |
| Kart og digitale tjenester | 9 692 004 | 10 633 215 | 941 211 | 91,15 | 17 192 000 | 17 301 000 |
| Sum By- og samfunnsplanlegging | 30 040 496 | 30 642 054 | 601 558 | 98,04 | 77 020 000 | 74 725 000 |
| Bymiljø og utbygging | ||||||
| Stab strategi og målstyring | 3 616 622 | 4 345 513 | 728 891 | 83,23 | 10 418 000 | 9 634 000 |
| Juridisk | -4 050 167 | 7 388 250 | 11 438 417 | -54,82 | 11 326 000 | 10 670 000 |
| Byggforvaltning | 202 282 652 | 198 341 386 | -3 941 266 | 101,99 | 321 922 000 | 309 304 000 |
| Byggeprosjekter | 3 960 537 | 2 121 561 | -1 838 976 | 186,68 | 3 241 000 | 4 531 000 |
| Park og vei | 109 362 041 | 113 920 466 | 4 558 425 | 96 | 189 568 000 | 172 395 000 |
| Idrett | 80 328 929 | 80 263 117 | -65 812 | 100,08 | 112 869 000 | 102 458 000 |
| Vannverket | -68 791 634 | -57 802 343 | 10 989 291 | 119,01 | -133 000 | 0 |
| Avløpsverket | -107 548 327 | -91 415 458 | 16 132 869 | 117,65 | -138 000 | 0 |
| Renovasjon | -34 201 661 | -48 174 458 | -13 972 797 | 71 | 63 000 | 140 000 |
| Plan og anlegg | 4 893 473 | 0 | -4 893 473 | 0 | 0 | 0 |
| Miljø | 4 499 975 | 7 009 501 | 2 509 526 | 64,2 | 11 008 000 | 12 636 000 |
| Triangulum | -2 288 170 | -49 000 | 2 239 170 | 4669,73 | -79 000 | 0 |
| Sum Bymiljø og utbygging | 192 064 271 | 215 948 536 | 23 884 265 | 88,94 | 660 065 000 | 621 768 000 |
| Innbygger- og samfunnskontakt | ||||||
| Smartby | 6 449 005 | 6 323 092 | -125 913 | 101,99 | 14 661 000 | 13 638 000 |
| Næring | 23 287 148 | 23 734 871 | 447 723 | 98,11 | 45 232 000 | 28 002 000 |
| Kommunikasjon | 6 498 332 | 6 413 732 | -84 600 | 101,32 | 10 610 000 | 10 200 000 |
| Kultur | 148 916 100 | 148 904 414 | -11 686 | 100,01 | 190 383 000 | 187 099 000 |
| Innbyggerdialog | 16 646 599 | 19 736 774 | 3 090 175 | 84,34 | 35 061 000 | 32 511 000 |
| Stab Innbygger- og samfunnskontakt | 2 045 019 | 2 027 121 | -17 898 | 100,88 | 3 851 000 | 4 272 000 |
| Politisk sekretariat | 6 706 504 | 8 124 113 | 1 417 609 | 82,55 | 16 082 000 | 14 033 000 |
| Sum Innbygger- og samfunnskontakt | 210 548 706 | 215 264 116 | 4 715 410 | 97,81 | 315 880 000 | 289 755 000 |
| Stab og støttefunksjoner | ||||||
| Kommunedirektør | -4 379 470 | 4 661 502 | 9 040 972 | -93,95 | 7 538 000 | 7 754 000 |
| Kommuneadvokat | 3 870 757 | 4 577 770 | 707 013 | 84,56 | 7 158 000 | 7 244 000 |
| Stab og støtte | 235 195 384 | 242 014 320 | 6 818 936 | 97,18 | 351 541 000 | 339 560 000 |
| Sum Stab og støttefunksjoner | 234 686 671 | 251 253 592 | 16 566 921 | 93,41 | 366 237 000 | 354 558 000 |
| Felles inntekter og utgifter | 241 580 760 | 229 105 161 | -12 475 599 | 105,45 | 543 984 000 | 677 015 000 |
| Sum Felles inntekter og utgifter | 241 580 760 | 229 105 161 | -12 475 599 | 105,45 | 543 984 000 | 677 015 000 |
| Sum fordelt drift | 5 310 679 727 | 5 252 601 215 | -58 078 512 | 101,11 | 8 609 566 000 | 8 621 774 000 |
| Sum avsetning/bruk av avsetning | -78 862 137 | -54 781 526 | 24 080 611 | 143,96 | -57 171 193 | -4 025 000 |
| Motpost avskr. ført tjeneste omr. | -356 737 459 | -222 135 255 | 134 602 204 | 160,59 | -333 361 000 | -328 685 000 |
| Sum bevilgninger drift,netto | 5 746 279 323 | 5 529 517 995 | -216 761 328 | 103,92 | 9 000 098 193 | 8 954 484 000 |
Tabell 11.2 Bevilgningsoversikt drift §5-4 2. ledd
Last ned tabelldata (Excel)| Bevilgningsoversikt investering | Regnskap | Reg.budsjett | Reg.årsbudsjett | Oppr.årsbudsjett |
|---|---|---|---|---|
| Investeringer i varige driftsmidler | 529 914 | 1 274 570 | 1 178 458 | 481 708 |
| Tilskudd til andres investeringer | - | - | - | - |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 20 909 | 23 632 | 23 632 | 21 788 |
| Utlån av egne midler | - | 270 760 | 270 760 | 202 226 |
| Avdrag på lån | - | - | - | 100 158 |
| Sum investeringsutgifter | 550 823 | 1 568 962 | 1 472 850 | 805 881 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | -53 086 | -136 574 | -136 462 | -46 998 |
| Tilskudd fra andre | -55 330 | -75 600 | -47 100 | -35 217 |
| Salg av varige driftsmidler | -42 255 | -132 000 | -132 000 | -350 |
| Salg av finansielle anleggsmidler | - | - | - | -227 |
| Utdeling fra selskaper | - | - | - | - |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | -31 109 | -65 927 | -65 927 | -128 995 |
| Bruk av lån | -286 250 | -731 171 | -637 041 | -503 716 |
| Sum investeringsinntekter | -468 031 | -1 141 272 | -1 018 530 | -715 503 |
| Videreutlån | 258 626 | 320 000 | 220 000 | - |
| Bruk av lån til videreutlån | -258 626 | -320 000 | -220 000 | - |
| Avdrag på lån til videreutlån | 103 048 | 126 220 | 126 220 | - |
| Mottatte avdrag på videreutlån | -103 048 | -126 220 | -126 220 | - |
| Netto utgifter videreutlån | - | - | - | - |
| Overføring fra drift | -574 | -232 437 | -259 334 | -110 267 |
| Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond | -4 210 | - | - | 3 |
| Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond | -78 000 | -194 986 | -194 986 | -2 000 |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | - | - | - | - |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -82 784 | -427 423 | -454 320 | 112 264 |
| Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) | - | - | - | - |
Tabell 11.3 Bevilgningsoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)