Som hovedalternativ i denne rapporten er det lagt til grunn at de direkte merkostnadene og mindreinntektene innenfor tjenestene vil vare i to måneder. Dette er svært usikkert og det er like sannsynlig med fire måneders varighet. Kommunedirektøren har derfor simulert to alternativer når det gjelder de økonomiske konsekvensene:
Alternativ 1:
Det legges til grunn direkte kostnader og inntektsbortfall for tjenestene i 2 måneder.
Sosialhjelpen øker med 25 %.
Reduksjon i arbeidsgiveravgiften gjelder i 2 måneder.
Anslaget på finansielle poster, lønnsvekst og skatteinntekter er helårseffekt.
Skatteinngangen forventes å falle med 3-4 prosentpoeng.
Alternativ 2:
Det legges til grunn direkte kostnader og inntektsbortfall for tjenestene i 4 måneder.
Sosialhjelpen øker med 50 %
Reduksjon i arbeidsgiveravgiften gjelder i 4 måneder.
Anslaget på finansielle poster, lønnsvekst og skatteinntekter er helårseffekt.
Skatteinngangen forventes å falle med 5-6 prosentpoeng.
Økonomiske konsekvenser (mill. kroner) | Prognoser per 25.03.2020 | Prognoser per 25.03.2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Alt. 1 | Alt. 2 | ||||
Merutgifter og mindreinntekter | |||||
Helse og omsorgstjenester | 182 | 328 | |||
Sosialhjelp | 45 | 90 | |||
Andre kostnader | 2 | 4 | |||
Barnehage og SFO, inntektsbortfall | 63 | 127 | |||
Kultur og idrett, inntektsbortfall | 5 | 10 | |||
Andre tjenester, inntektsbortfall | 2 | 4 | |||
Finans | 19 | 19 | |||
Skatteinntekter | 182 | 282 | |||
Mindreutgifter | |||||
Lønnsvekst, fra 3,6% til 2,8% | -50 | -50 | |||
Arbeidsgiveravgift, reduksjon 4 pp. | -32 | -63 | |||
Sum | 418 | 751 |
I tillegg vil det bli økonomiske konsekvenser for kommunens selskaper, spesielt selskaper som yter kultur og idrettstjenester. Foreløpig kartlegging viser blant annet at Stavanger Parkeringsselskap KF får et inntektsbortfall i størrelsesorden kr 12 mill. i en periode på to måneder. I samme tidsperiode vil Folkehallene (Sørmarka flerbrukshall IKS og Multihallen og Stohallen IKS), Stavanger konserthus IKS og Stavangerregionen Havn IKS kunne få et inntektsbortfall på henholdsvis kr 1,6 mill., kr 5,5 mill. og kr 7,4 mill.