9.1 Internkontroll
Den 15. januar tok bystyret sak 6/18 Ny oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Internkontroll» til orientering. Kommunens overordnede internkontroll skal systematiseres og implementeres i rapporteringen gjennom året og nye verktøy vil bli vurdert. Internkontrollen skal koordineres bedre på tvers i organisasjonen. Blant annet skal det gjøres tydeligere at internkontroll inngår i den enkelte leders ansvar.
Stavanger kommune deltar i et storbyforskningsprosjekt om internkontroll i storbyene, som ledes av Bergen kommune. Forskningstemaet er hvordan storbykommunene kan utvikle og implementere en risikobasert og dokumentert internkontroll som styrker kommunens interne styring. Prosjektet hadde oppstart i januar og skal være ferdig innen utgangen av året. Formålet med prosjektet er å få ny kunnskap til å gjøre strategisk valg ved utvikling og implementering av internkontrollen, som en del av kommunens samlede virksomhetsstyring. Prosjektets første fase handlet om kartlegging, den andre fasen vil ha oppmerksomhet på forbedringer. Formålet med kartleggingsfasen har vært å se på hvilke felles utfordringer og forbedringsmuligheter det er i dagens system for internkontroll i storbyene.
9.2 Tilsyn og kontroll
Tabell 9.1 viser en oversikt over pågående tilsyn og kontroller.
Tilsyn og kontroll | Kommentar |
---|---|
Fylkesmannen | |
Statlige tilsyn med kommunene og fylkeskommunen i Rogaland i 2018 ( Samarbeid Mattilsynet- Arbeidstilsynet – Arkivverket – Kartverket – Skatt Vest og Statens Vegvesen) | |
Tilsyn med kommunens plikter etter introduksjonsloven | Gjennomføres høst 2017 - oppfølging i 2018 |
Tilsyn med EMbo Stavanger – Fylkesmannen | 2018 |
Tilsyn med EMbo Stavanger - Bufetat – årlig etterkontroll av godkjente private og kommunale barnevernsinstitusjoner | 2018 |
Mattilsynet | |
Tilsyn Haugåstunet sykehjem | Vår 2018 |
Tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke – Søra Bråde bofelleskap | Avsluttet |
Rogaland revisjon | |
Forvaltningsrevisjon Innovasjon ved offentlige anskaffelser | Under behandling – bystyret 23.4.18 |
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging rusmisbrukere/rusvern | Under behandling – bystyret 23.4.18 |
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging av svart arbeid | Under behandling – bystyret 28.05.18 |
Forvaltningsrevisjon – Oppfølging Skolemiljøet i Stavanger – håndtering av mobbesaker | Under behandling – bystyret 28.05.18 |
Forvaltningsrevisjon – Oppfølging forebygging og håndtering av misligheter og korrupsjon | Under behandling – bystyret 28.05.18 |
Forvaltningsrevisjon varslingsrutiner og konflikthåndtering | Under behandling – beh. i bystyret 5.2.18 – i HAMU 17.04.18 – sak til kommunalstyret for administrasjon. |
Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR IKS | Under behandling – oppfølging / tilbakemelding til KU innen 20.5.18 |
Forvaltningsrevisjon Ungdomsmiljø – rus/vold og skolefravær | Oppstart revisjon – under arbeid |
Forvaltningsrevisjon IT-sikkerhet | Oppstart revisjon – under arbeid |
Forvaltningsrevisjon vedlikehold av bygg/vedlikeholdsetterslep | Oppstart revisjon – under arbeid |
Forvaltningsrevisjon Skolehelsetjenesten | Bestilt revisjon – under arbeid |
Selskapskontroll Stavanger konserthus | Til bestilling -under arbeid |
Selskapskontroll Rogaland Brann og Redning IKS | Oppstart selskapskontroll – under arbeid |
Forvaltningsrevisjon av Stavanger kommunes arkiv – og dokumentbehandling | Ny Oppfølging høsten 2018 |
Forvaltningsrevisjon Beredskap på virksomhetsnivå | Tilbakemelding ang. ansvarsdeling |
Forvaltningsrevisjon Internkontroll | Ferdigbehandlet – ny rapport vurderes på et senere tidspunkt |
Forvaltningsrevisjon Barnevern | Ferdigbehandlet |
Forvaltningsrevisjon Øremerkede midler / statlige tilskudd | Ferdigbehandlet |
Forvaltningsrevisjon Integrering og bosetting | Ferdigbehandlet |
Forvaltningsrevisjon Klimagassutslipp | Ferdigbehandlet |
Stavanger kommune ved Helsesjefen | |
Tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager i 2018 | |
Tilsyn ved helseinstitusjoner i 2018 | |
Tilsyn ved videregående skoler i 2018 | |
Tilsyn ved tatoveringsstudioer 2018 | |
Tilsyn ved alle badeanlegg iht. Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu i løpet av juni 2018 | |
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | |
Rogaland Brann- og redning IKS – Forprosjekt/Pilotprosjekt – Innføring av feiing og tilsyn i fritidsboliger i 10 eierkommuner | |
Arbeidstilsynet | |
Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. | Forebygging av vold og trusler i helse- og sosialsektoren er en av hovedprioriteringene i 2018-2019 |
Tilsyn ved Ramsviktunet sykehjem | |
Tilsyn ved Vågedalen sykehjem | |
Tilsyn ved Haugåstunet sykehjem | |
Tilsyn ved Bergåstjern sykehjem | |
Tilsyn ved Øyane sykehjem | |
EL-tilsyn | |
Kommunale boliger/bofellesskap/eiendommer – kontroll av elektriske anlegg 2018 |