Bystyrets vedtak i sak 68/18, 18. juni 2018, justert i sak 78/18, 3. september 2018:
1. Tertialrapportering per 30.04.2018 tas til orientering.
2. Budsjettendringer vedtas i tråd med rådmannens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2.2
Investeringer og punkt 2.3 Drift med følgende tillegg:
- Det sikres at utrulling av Chromebooks i grunnskolen gjennomføres i 2018 og rammen til utstyr og nødvendig opplæring økes fra kr 16 mill. til kr 20 mill. Linje 1 økes til kr 20 mill. og inndekning tas i linje 25 ved at bruk av disposisjonsfondet økes til kr 20 mill.
- Det overføres kr 60 000 til Hundvåg bydelsutvalg til dekning av leie av Rosenberghallen til idrettsformål i bydelen.
- MUST drift styrkes med kr 500 000 i 2018. Rådmannen bes se på MUST’s drift og økonomi frem til HØP 2019 til 2023.
Inndekningen tas ved redusert overføring fra drift til investering på kr 560.000, slik at linje 27 i tabell 2.2 og bystyrets endring blir til sammen kr 14,61 mill. Låneopptaket i investeringsbudsjettet økes som følge av dette med kr 560.000. Totalt låneopptak (ekskl. Startlån og videreutlån til kommunale foretak) i 2018 ifm. finansiering av egne investeringer, blir på kr 291,56 mill.
3. Endring av gebyrer og egenbetalinger vedtas i tråd med rådmannens forslag i punkt 2.4.
4. Bystyret ber om orientering om hvilke tiltak som er satt her for å redusere sykefraværet og hvilke nye tiltak som vurderes»
5. Investering: Det bevilges kr 0,5 mill. til innkjøp av bossdunker som Big Belly eller tilsvarende smarte løsninger jfr. Ny strategi for avfallshåndtering i parker og friområder. Inndekning tas fra ubundne investeringsfond linje 28 i tabell 2.2.
Vedtatte budsjettjusteringer drift 1.tertial 2018
Merutgifter/mindreinntekter er positive tall. Mindreutgifter/merinntekter er negative tall.
Nr | Område /sak | Budsjettjustering |
---|---|---|
Tjenesteområdene | ||
Oppvekst og utdanning | ||
1 | Grunnskole, Chromebooks 1.-4. trinn | 16 000 |
Endring | Grunnskole, Chromebooks 1.-4. trinn økning | 4 000 |
Helse og velferd | ||
2 | Helse og sosialkontorene, kjøpte tjenester | 16 000 |
3 | Ressurkrevende tjenester, økt tilskudd fra staten | -10 000 |
4 | Velferdsteknologi, leasing av digitale trygghetslarmer (teknisk justering fra investering til drift) | 1 000 |
5 | Demenslandsbyen, prosjektstilling | 1 200 |
6 | Kommunal egenandel VTA plasser, 12 nye plasser | 400 |
7 | Avsatte midler til bosetting av flyktninger | -12 000 |
By og samfunnsplanlegging | ||
8 | Geomatikk AS - digitalisering av bygge- og planarkivet | 1 000 |
Bymiljø og utbygging | ||
9 | Idrett, Madlamark skolebasseng | 400 |
10 | Idrett, drift av Tennishallen | 500 |
11 | Idrett, leie SR-Bank Arena (Viking stadion) | 1 400 |
12 | Stavanger eiendom, endrede ansvarsforhold | 6 300 |
13 | Blå grønn plan, treforvaltningsplan og bykatalogen (teknisk justering fra investering til drift) | 850 |
14 | Brannsikringstiltak trehusbebyggelsen (teknisk justering fra investering til drift) | 1 500 |
15 | Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder (teknisk justering fra investering til drift) | 3 000 |
16 | Asfaltering (teknisk justering fra investering til drift) | 3 000 |
17 | Sykkelstrategi (teknisk justering fra investering til drift) | 1 700 |
Endring | Overføring til Hundvåg bydelsutvalg - leie av Rosenberghallen til idrettsformål | 60 |
Innbygger og samfunnskontakt | ||
18 | Utbetaling fra vekstfondet, UIS og Nordic Edge AS | 3 200 |
19 | Smartby, ulike prosjekter (teknisk justering fra investering til drift) | 3 000 |
Endring | Styrkning av tilskudd drift MUST | 500 |
Delsum tjenesteområdene | 38 450 | |
Sentrale utgifter | ||
20 | Nye Stavanger, fornye og utvikle lokaldemokratiet | 100 |
21 | Lønnsreserve, udisponerte midler fra helårseffekt av oppgjør 2017 | -3 000 |
Delsum sentrale utgifter | -2 900 | |
Sentrale inntekter | ||
22 | Rammetilskudd, økt inntekt | -4 500 |
23 | Inntektsutjevning, redusert inntekt | 2 300 |
24 | Skjønnsmidler til Nye Stavanger, fornye og utvikle lokaldemokratiet | -100 |
Delsum sentrale inntekter | -2 300 | |
Overføring fra drift til investering, bruk og avsetning fond | ||
25 | Bruk av generelt disposisjonsfond | -16 000 |
Endring | Bruk av generelt disposisjonsfond | -4 000 |
26 | Bruk av disposisjonsfond (vekstfondet) | -3 200 |
27 | Redusert overføring fra drift til investering | -14 050 |
Endring | Redusert overføring fra drift til investering | -560 |
Delsum overføring fra drift til investering, bruk og avsetning fond | -33 250 | |
Sum balanserte budsjettjusteringer | 0 |
Vedtatte budsjettjusteringer investering 1. tertial 2018
Nr. | Kostnadsendringer/nye prosjekter | Budsjettjustering |
---|---|---|
1 | Blidensol sykehjem, kjøp | 35 000 |
2 | Lervig sykehjem, mindrekostnad | -13 000 |
3 | Hagltårnet AS, innfrielse av gjeld i DNB | 37 000 |
4 | Flørli, fullføring av nytt anlegg for kloak og drikkevann | 522 |
5 | Kannik skole (utvidelse), merkostnad | 750 |
6 | Boligprosjektet Kari Trestakkvei, merkostnad | 750 |
7 | Dom ang. kaien ved Sirikjær | 5 000 |
8 | Gamlingen,merkostnad | 4 000 |
9 | Energitiltak på kommunale bygg | 3 800 |
10 | Stavanger rådhus (mulighetstudie), merkostnad | 500 |
11 | Godeset skole, midlertidige lokaler | 2 000 |
12 | Langøy kai, merkostnad | 2 000 |
13 | Nye Tou byggetrinn, merkostnad | 3 000 |
14 | Skeie skole (modulbygg), mindrekostnad | -1 300 |
15 | Bofellesskap UH 2*8, endring av prosjektet | - |
Endring | Bossdunker | 500 |
Delsum | 80 522 | |
Nr. | Budsjettjusteringer pga. prosjektenes finansielle fremdrift | Budsjettjustering |
16 | Overføring fra investering til drift, tekniske justeringer | |
16a | Brantiltak | -1 500 |
16b | Blå grønn plan | -350 |
16c | Treforvaltning | -300 |
16d | Bykatalog | -200 |
16e | Friområder | -3 000 |
16f | Asfaltering | -3 000 |
16g | sykkelstrategi | -1 700 |
16h | Velferdsteknologi | -1 000 |
16i | Smartby | -3 000 |
17 | Olav Kyrres gate 19, justering mht. finansiell fremdrift | 43 100 |
18 | Bekkefaret kirke, justering mht. finansiell fremdrift | 13 000 |
19 | Kapitalforhøyelse, Forum, justering mht. finansiell fremdrit | 5 000 |
20 | Folkebadet (mulighetstudie), justering mht. finansiell fremdrift | 2 700 |
21 | Hundvåg skole, justering mht. finansiell fremdrift | 7 400 |
22 | Mulighetsstudie rådhuset, justering mht. finansiell fremdrift | 2 000 |
23 | Korrigering av balanseføring av 2 boliger mellom boligforetaket og bykassen | 5 000 |
24 | Ishockyvant, Stavanger ishall, justering mht. finansiell fremdrift | 4 000 |
25 | Hundvåg kirke, justering mht. finansiell fremdrift | 3 000 |
26 | Stokka barnehage (utstyr), justering mht finansiell fremdrift | 1 000 |
Delsum | 72 150 | |
Sum endring investeringsutgifter | 152 672 | |
Nr. | Finansiering | Budsjettjustering |
27 | Reduksjon i overføringer fra drift til investering | -14 050 |
Endring | Reduksjon i overføringer fra drift | -560 |
28 | Bruk av ubundne investeringsfond | 11 900 |
Endring | Finansiering av bossdunker ved bruk av ubudne invs.fond | 500 |
29 | Bruk av ubrukte lånemidler | 154 322 |
Endring | Økt låneopptak som følge av reduksjon i overføringer fra drift | 560 |
Sum finansiering | 152 672 | |
Udekket/udisponert | 0 |