1 Kommunestyrets vedtak i sak 51/22 av 20. juni 2022
Se sak 51/22
1. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i kapittel 2.2 Investeringer og kapittel 2.3 Drift.
2. Kommunestyret godkjenner økt opptak av startlån i Husbanken til videre utlån med inntil kr 100 mill. Avdragstid 25 år. Ny låneramme for startlån vil etter dette utgjøre kr 520 mill. i 2022.
3. Kommunestyret godkjenner at pensjonsfondet styrkes med kr 260 mill. fra det generelle disposisjonsfondet, slik dette framgår av kapittel 4.2 Finansielle måltall.
4. Kommunestyret godkjenner at Stavanger kommune kan gå inn med inntil kr 5 mill. i aksjekapital i Bioenergi Finnøy AS, med forbehold om at prosjektet er fullfinansiert og kapitalutvidelsen fulltegnet. Finansiering skjer gjennom kr 2 mill. av avsatte investeringsmidler til Tiltak rettet mot utslippskutt i tråd med klimamål, samt kr 3 mill. i investeringsmidler fra ubundet investeringsfond i 2022 (tilsvarende tidligere bevilgning fra vekstfondet). Kommunedirektøren får fullmakt til å foreta nødvendige vurderinger i sakens anledning og foreta budsjettjusteringer i tråd med dette.
5. Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å gjøre nødvendige økonomiske disposisjoner for å håndtere flyktningsituasjonen. Fullmakten gjelder frem til behandlingen av tertialrapport per 31. august 2022. Kommunedirektøren kan innenfor kommunelovens begrensinger omdisponere driftsmidler både i og mellom tjenesteområder og gis samtidig fullmakt til å gjøre nødvendige disposisjoner. Omdisponeringene må være relatert til konsekvenser av flyktningsituasjonen og skal rapporteres så snart som mulig og uten ugrunnet opphold til formannskapet.
6. Kommunestyret vedtar en sats på egenbetaling på kr 210 per døgn for ektefelle/samboer for opphold i institusjon. Betalingssatsen gjelder samboergaranti for ektefelle for opphold i sykehjem. Prisen er basert på selvkost.
7. Finansforvaltningsrapport per 30. april 2022 tas til orientering.
8. Det settes av 30.000.000 til erverv av erstatningsboliger for gjenanskaffelse av 20 boenheter i forbindelse med salg av kommunale bygninger på Midjord i sak 48/22 til kommunalutvalget. Inndekning skjer ved uttak fra disposisjonsfondet.
9. Det skal ikke koste penger å være trygg i Stavanger. Derfor tas løpende brukerkostnader ved bruk av trygghetsalarmer bort som brukerbetaling med umiddelbar virkning. Kommunestyret setter av seks millioner kroner i halvårseffekt for 2022, og ber kommunedirektøren innarbeide frafallet av inntekter permanent i handlings- og økonomiplan 2023-2027.
10. Beløpene som tildeles i idrettsstipendene i Stavanger kommune har stått stille i en årrekke. Derfor økes tilskuddet til potten med kroner 100.000 for gjeldende år, slik at hvert stipend blir på kroner 20.000 kroner. Kommunedirektøren bes innarbeide økningen permanent i handlings- og økonomiplan for 2023-2027.
11. Det etableres offentlig oppskytning av fyrverkeri i kommunedelene Rennesøy og Finnøy allerede ved nyttårsskiftet 2022/2023. Det settes av kroner 263.000 for å sikre dette. Kommunedirektøren bes innarbeide økningen permanent i handlings- og økonomiplan for 2023-2027.
12. Det bes om at kommunedirektøren utarbeider en ekstraordinær søknadsordning for kompetanseutvikling for kulturaktører til godkjennelse i utvalg i kultur, idrett og samfunnsdialog. Det settes av kroner 200.000 til ordningen i 2022.
13. Stavanger kommune ønsker å legge til rette for at flere kan få tilbud om heltidsstillinger. Det settes derfor av fem millioner kroner til å sikre finansiering for pågående heltidskulturprosjekt i kommunen.
14. Det settes kroner 500.000 ekstra samlet til fordeling i de ni kommunedelsutvalgene i Stavanger. Det brukes samme fordelingsnøkkel som i den ordinære tildelingen. Midlene kan brukes til å støtte lokale initiativ eller til styrking av bydelsaviser og annen kommunikasjon.
15. Det settes av én million kroner ekstra til planting av blomster og trær i Stavanger sentrum for å sikre enda bedre opplevelser av sentrumsliv for innbyggerne.
Tekstforslag:
16. Bybonden
For å styrke arbeidet med urbane hager og øke innsatsen på egen matproduksjon, så fremmes det en sak om Bybonden, etter modell fra Oslo og Bergen, til relevante utvalg innen november 2022. Bybonde er etablert i flere norske kommuner og stimulerer til økt kunnskap om småskala landbruk i tettvokste byer. Saken ses også i sammenheng med vedtak om prosjekt for skolehager, vedtatt i utvalg for oppvekst og utdanning 08.06.2022.
17. Skolebøker
Samarbeidspartiene har signalisert at vi vil at Stavangerskolen skal få nye læremidler, som er viktig for å ha oppgraderte læremidler til fagfornyelsen. Vi legger til grunn en fordeling der det tildeles 2000 kr pr elev til skolene, 33 millioner kroner totalt, slik foreslått i kommunedirektørens innstilling. Kommunestyret ber om at dette fortrinnsvis brukes på skolebøker.
18. Baseledere SFO
Til kommunestyrets behandling av handlings- og økonomiplan 2023-2027 bes kommunedirektøren legge ved et notat om muligheten for å innføre en stillingskode som baseleder i SFO. I notatet bes kommunedirektøren om både en kort kvalitativ vurdering, men også kostnadsoppstilling ved innføring av ulike varianter, fordelingsnøkler på årsverk og hvordan dette vil slå ut for de ulike SFOene.
19. Skolebasseng
Kommunedirektøren bes kartlegge hva som skal til for å oppgradere skolebasseng på våre skoler for å ta dem i bruk til svømmeundervisning. Det gjøres også en vurdering av behovet/nytten for å oppgradere disse bassengene.
20. Chromebook
Stavanger kommunestyre stadfester tidligere vedtak om at Chromebook ikke skal deles ut til elevene før andre halvår i første klasse. Dette ble foreslått endret i en sak til utvalg for oppvekst og utdanning (sak 43/22 Handlingsplan for IKT i Stavangerskolen 2022). Det vil kommunestyret nå understreke at er en endring som ikke skal tre i kraft.
21. Gang- og sykkelsti Nåda – Judaberg
Bominnkrevingen i Finnfast er avsluttet og regnskapet er oppgjort med et overskudd på 20 millioner kroner som skal brukes i det området som bompengene er innkrevd. Det er fylkeskommunen som disponerer disse midlene. Det har lenge vært planlagt en gang og sykkelsti fra Nåda til Judaberg. Finansieringen av denne gang og sykkelstien var planlagt som et spleiselag mellom fylkeskommunen og en forlenget bompengeperiode. Fylkeskommunen hadde satt av fem millioner kroner av egne midler til finansiering av denne gang og sykkelstien. Da bompengeperioden ble avsluttet før planlagt falt finansieringen av denne gang og sykkelstien bort. I samme trase som gang og sykkelstien er planlagt har Lyse Elnet foreslått en trase for utvidet kapasitet på strømnettet. Kommunestyret ber om en sak som vurderer hvordan gang og sykkelstien fra Nåda til Judaberg kan realiseres og finansieres. Det bes om at det blir utredet om det er mulig å få lagt strømkabler i jord i samme trase som gang og sykkelstien, og om det er mulig å få til å realisere dette prosjektet i samarbeid med Lyse Elnet.
22. Vaktmesterbolig St. Svithun ungdomsskole
St Svithun ungdomsskole har i dag sprengt kapasitet i forhold til antall klasserom. Vaktmesterboligen på skoleområdet ble rehabilitert utvendig for noen år siden. Kommunestyret ber om en sak hvor det vurderes at vaktmesterboligen på skolen blir rehabilitert også innvendig slik at dette lokalet kan brukes til undervisning.
23. Fag- og svennebrevsmarkering
Samarbeidspartiene ønsker å tydeliggjøre at vi anerkjenner de som gjennomfører yrkesfaglig utdanning gjennom å hedre de som fullfører fagbrev og svennebrev med en høytidelig seremoni etter modell fra andre kommuner, som for eksempel Oslo. Det bes om en sak til utvalg for arbeidsliv og lønn om hvordan Stavanger kan skape mer oppmerksomhet rundt denne gruppen.
24. Bokkaskogen
Samarbeidspartiene er bekymret for framdriften med prosjektet i Bokkaskogen, til tross for en rekke politiske vedtak i saken. Kommunedirektøren bes prioritere dette arbeidet og benytte de ressursene som er nødvendig med mål om ferdigstillelse så raskt som mulig, senest 1.mars 2023. Det bes derfor om en sak til neste møte i utvalg for miljø og utbygging hvor kommunedirektøren legger fram de tiltakene som er gjort, hvilke tiltak som skal gjøres videre – og en konkret framdriftsplan. Kommunestyret understreker igjen at framdrift i denne saken skal prioriteres.»
25. Etablering av Breigata og Kirkegata som gågater
Det bes om en snarlig sak som viser muligheter og kostnader knyttet til opparbeidelse av Breigata og Kirkegata som gågater, tidligere vedtatt gjennomført senest innen første kvartal 2023. Formålet er å gjøre dette til attraktive gågater for både innbyggere og næringsliv til åpning. Behov for planlegging og innkjøp belyses og vurderes mot 2. tertial 2022. Saken utarbeides i dialog med Stavanger Sentrum AS.
26. Behov for styrking av bedriftshelsetjenesten
Bedriftshelsetjenesten bistår Stavanger kommune innen HMS, og er involvert i en rekke ulike typer saker. En av de mange satsingene samarbeidspartiene har hatt rettet mot arbeidslivspolitikk er en styrking av arbeidet i kampen mot sykefravær, og for bedre trivsel på arbeidsplassen. I forlengelsen av dette bes kommunedirektøren om å vurdere behovet for å styrke bedriftshelsetjenesten ytterligere for å kunne oppnå de ambisiøse målene som er satt gjennom politiske vedtak og strategier for kommunen.
27. Mat på sykehjem
Det er ønskelig se på hva som tilbys av frukt og grønnsaker til beboerne på kommunens sykehjem. Kommunedirektøren bes om å kartlegge hvilke fasiliteter som eksisterer på de enkelte sykehjemmene for å se om grønnsaker kan tilberedes lokalt heller enn på sentralkjøkken for å øke matens næringsverdi og kvalitet samt gjøre måltidene mer fristende. Sykehjemmene i Stavanger har dessuten en høy grad av matsvinn. Et viktig tiltak som kan redusere matsvinnet betraktelig, er å knytte matfaglig kompetanse til sykehjemmene, selv på institusjoner som mangler eget kjøkken, for dermed bedre å kunne planlegge og tilberede de daglige måltidene ut fra beboernes ernæringsmessige behov. Det bes om en sak til Utvalg for helse og velferd om dette i løpet av 2022.
28. Rabattordning SFO
Flertallspartiene har gjort SFO gratis for alle i første klasse og redusert prisen for 2. til 4. trinn. Samtidig har Stavanger kommune gått over fra en lokal rabattordning for familier med lav inntekt, hvor de med lavest inntekt fikk gratis SFO, til å slutte seg til den nasjonale ordningen hvor ingen familier skal betale mer enn maksimalt 6 % av inntekt for SFO. Hensikten til flertallspartiene er at ingen skal betale mer enn før for SFO. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gå tilbake til lokal rabattordning for SFO dersom det viser seg at familier som tidligere kvalifiserte for gratis SFO nå må betale for dette tilbudet.
29. Matomlevering fellesferie Skipper Worse
Kommunedirektøren sikrer at kunder av Skipper Worses matombæring får levert mat i fellesferien i samarbeid og dialog med Skipper Worse. Økonomisk inndekning tas innenfor eksisterende ramme.
30. Økonomiske disponeringer
Økonomiske omdisponeringer som en konsekvens av forslag 9-15 dekkes inn ved justering av driftsresultat.
31. Tertialrapport per 30. april 2022 tas ellers til orientering.
2 Vedtatte økonomiske måltall og oversikter
Finansielle måltall
Finansielle måltall | Regnskap 2021 | Opprinnelig budsjett 2022 | Justert årsbudsjett etter vedtatte endringer 1. tertial 2022 | Mål |
---|---|---|---|---|
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | 7,6 % | 1,7 % | 0,1 % | > 2 % |
Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene | 10 % | 15 % | 17 % | < 11-12 % |
Investeringer, andel egenfinansiering | 75 % | 55 % | 56 % | > 50 % |
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene | 62 % | 71 % | 68 % | < 60 % |
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene | 13,4 % | 8,9 % | 11,6 % | > 6 % |
Investeringer – vedtatte budsjettendringer 1. tertial 2021. Tall i hele tusen
Regnskap per 30.04.22 | Budsjett 2022 | Forbruksprosent | Vedtatt justert budsjett 2022 | |
---|---|---|---|---|
Investeringer i varige driftsmidler | 337 737 | 1 820 500 | 19 % | 2 084 531 |
Tilskudd til andres investeringer | 1 404 | 0 | 0 | |
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 0 | 25 300 | 25 300 | |
Utlån av egne midler | 15 000 | 100 230 | 100 230 | |
Sum investeringsutgifter | 354 140 | 1 946 030 | 18 % | 2 210 061 |
Kompensasjon for merverdiavgift | - 50 636 | - 265 215 | - 320 250 | |
Tilskudd fra andre | - 33 717 | - 104 800 | - 193 075 | |
Salg av varige driftsmidler | - 24 739 | - 25 600 | - 25 600 | |
Mottatte avdrag på utlån av egne midler | - 189 | - 57 663 | - 57 663 | |
Bruk av lån | 0 | - 922 168 | - 1 037 781 | |
Sum investeringsinntekter | - 109 281 | - 1 375 446 | 8 % | - 1 634 369 |
Videreutlån | 136 068 | 420 000 | 520 000 | |
Bruk av lån til videreutlån | - 136 068 | - 420 000 | - 520 000 | |
Avdrag på lån til videreutlån | 80 272 | 148 300 | 152 300 | |
Mottatte avdrag på videreutlån | - 80 272 | - 148 300 | - 152 300 | |
Netto utgifter videreutlån | 0 | 0 | 0 | |
Overføring fra drift | - 200 001 | - 440 584 | - 445 692 | |
Avsetninger til bundne investeringsfond | 1 | 0 | 0 | |
Bruk av bundne investeringsfond | - 2 337 | 0 | 0 | |
Bruk av ubundet investeringsfond | - 42 522 | - 130 000 | - 130 000 | |
Sum overføring fra drift og netto avsetninger | - 244 859 | - 570 584 | - 575 692 | |
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) | 0 | 0 | 0 |
Oversikt drift – inkludert vedtatte justeringer. Tall i hele tusen
Regnskap 2021 | Opprinnelig budsjett 2022 | Justert budsjett 2022 (per 30.04.22) | Prognoseavvik, inkl. korona | Vedtatte budsjettendringer | Justert årsbudsjett etter vedtatte endringer 1. tertial 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | -13 012 356 | -12 106 192 | -12 194 887 | -260 109 | -269 109 | -12 463 996 |
Driftsutgifter | 12 514 231 | 12 252 588 | 12 463 762 | 475 199 | 369 464 | 12 833 226 |
Brutto driftsresultat | -498 125 | 146 396 | 268 875 | 215 090 | 100 355 | 369 230 |
Netto finansutgifter | 88 774 | 207 901 | 207 901 | -29 100 | -29 100 | 178 801 |
Motpost avskrivninger | -578 610 | -554 576 | -563 470 | 0 | 0 | -563 470 |
Netto driftsresultat | -987 961 | -200 279 | -86 694 | 185 990 | 71 255 | -15 439 |
Overføring til investering | 442 566 | 440 584 | 440 584 | -24 892 | 5 108 | 445 692 |
Netto avsetninger, fond | 545 395 | -240 305 | -353 890 | -300 | -76 363 | -430 253 |
Fremført til inndekning senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 160 798 | 0 | 0 |
Drift – vedtatte budsjettendringer 1. tertial 2021. Tall i hele tusen
Nr | Område/sak | |
---|---|---|
Oppvekst og utdanning | ||
Koronatiltak: | ||
1 | Barnehage, korona-avtale | 6 500 |
2 | Grunnskole, korona-avtale | 16 570 |
3 | Johannes læringssenter, korona-avtale | 680 |
4 | Helsestasjon og skolehelsetjenesten, korona - avtale | 330 |
Ordinære tjenester: | ||
5 | Stab oppvekst og utdanning, prosjekt DigiBarnevern | 500 |
6 | Barnehage, redusert arbeidsgiveravgift og korrigering av tilskuddsgrunnlag private barnehager | 3 500 |
7 | Grunnskole, tidligere øremerka midler | 700 |
8 | Grunnskole, økt stilling til mobbeombud | 300 |
9 | Grunnskole, helhetlig skoledag, FSK 63/22 | 4 200 |
10 | Grunnskole, innkjøp av læremidler - fagfornyelse | 33 000 |
11 | Grunnskole, KADÅITTEPÅ, fra statlig tilskudd til kommunal finansiering | 6 400 |
12 | PPT, øremerkede midler | - 650 |
13 | Ungdom og fritid, The Tall Ship Races, medseilerprogrammet jfr BS sak 112/18 | 300 |
14 | Ungdom og fritid, Flytte tilskuddsmidler fra kultur til ungdom og fritid | 250 |
Overføring fra drift til investering | ||
Delsum Oppvekst og utdanning | 72 580 | |
Helse og velferd | ||
Særskilte koronatiltak: | ||
15 | Stab helse og velferd, koronakostnader til hotell, smittevernsutstyr og lønn | 9 200 |
16 | Nav - reduksjon sosialhjelp | - 16 200 |
17 | Nav - reduksjon kvalifiseringsstønad | - 3 000 |
18 | Hjemmebaserte tjenester, korona-avtalen | 13 600 |
19 | Bofellesskap, korona-avtalen | 19 500 |
20 | Alders- og sykehjem, korona-avtalen | 33 224 |
21 | Helse og omsorgssenter, korona-avtalen | 3 600 |
22 | Stavanger legevakt, koronasenter, luftveislegevakt | 18 350 |
23 | Stavanger legevakt, Beredskap for testing i kommunene | 5 300 |
24 | Vaksinasjon, korona | 11 400 |
25 | Dagsenter og avlastning, korona-avtalen | 6 000 |
26 | Rehabiliteringsseksjonen | 1 024 |
27 | Krisesenteret i Stavanger | 107 |
28 | Sentrale midler legetjenester, korona | 4 300 |
Ordinære tjenester: | ||
29 | Stab helse og velferd, prosjekt Sekretariat for kommuner i helsefellesskap, tidligere øremerkede midler | 120 |
30 | Nav - økt utbetaling sosialhjelp som følge av høye strømpriser | 8 200 |
31 | Helsehuset, prosjekt Utviklingssentral 10143041 | 82 |
32 | Helsehuset, prosjektmidler til interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART) finansiert av skjønnsmidler | 1 100 |
33 | Helsehuset, prosjekt I trygge hender, tidligere øremerkede midler | 87 |
34 | Hjemmebaserte tjenester, prosjekt Kompetanseløftet, tidligere øremerkede midler | 359 |
35 | Sentrale midler levekår, reduksjon i tilskudd for ressurskrevende tjenester | 20 000 |
36 | Sentrale midler levekår, drift av nasjonale e-helseløsninger | 70 |
37 | Sentrale midler levekår, prosjekt ROP tjenesteutvikling | 3 000 |
38 | Sentrale midler legetjenester, gjesteinnbyggeroppgjør 2021 | - 4 300 |
NY | Trygghetsalarmer, bortfall brukerbetaling, 2. halvår 2022 | 6 000 |
Overføring fra drift til investering | ||
39 | Blidensol sykehjem - inventar og utstyr | - 770 |
40 | Tekniske hjemmetjenester - bil | - 250 |
Delsum Helse og velferd | 140 103 | |
By- og samfunnsplanlegging | ||
Særskilte koronatiltak: | ||
Ordinære tjenester: | ||
41 | Byutvikling, viderføring av Paradisplanen | 1 520 |
42 | Beredskap og samfunnsutvikling, midler til beredskapsanalyser | 150 |
Overføring fra drift til investering | ||
43 | Fra områdesatsing Storhaug til Idrett og utemiljø | - 2 900 |
Delsum By- og samfunnsplanlegging | - 1 230 | |
Bymiljø og utbygging | ||
Ordinære tjenester: | ||
44 | Eiendom, oppbevilgning av energibudsjett til videre fordeling på virksomhetene | 82 976 |
45 | Idrett og utemiljø, økt tilskudd til Madlaspeiderne FSK 72/22 | 300 |
46 | Idrett og utemiljø, tilskudd til Teigens venner FSK 28/22 | 450 |
47 | Idrett og utemiljø, tilskudd i forbindelse med islegging av Sørmarka Arena FSK 61/22 | 300 |
48 | Idrett og utemiljø, holdningskampanje - begrense røyking på kommunens eiendom FSK 73/22 | 200 |
49 | Idrett og utemiljø, Fjøløy fort - rasfarevurdering, nytt gjerde og porter UMU 197/21 | 550 |
50 | Idrett og utemiljø, avsluttet tilskudd til turnforeningen | - 300 |
NY | Økning av tilskudd til idrettsstipend | 100 |
Beløpene som tildeles i idrettsstipendene i Stavanger kommune har stått stille i en årrekke. Derfor økes tilskuddet til potten med kroner 100.000 for gjeldende år, slik at hvert stipend blir på kroner 20.000 kroner. Kommunedirektøren bes innarbeide økningen permanent i handlings- og økonomiplan for 2023-2027. | ||
NY | Kommunalt fyrverkeri nyttårsskiftet 2022/2023, kommunedelene Rennesøy og finnøy | 263 |
Det etableres offentlig oppskytning av fyrverkeri i kommunedelene Rennesøy og Finnøy allerede ved nyttårsskiftet 2022/2023. Det settes av kroner 263.000 for å sikre dette. Kommunedirektøren bes innarbeide økningen permanent i handlings- og økonomiplan for 2023-2027. | ||
NY | Ekstra planting av blomster og trær, Stavanger sentrum | 1 000 |
Det settes av én million kroner ekstra til planting av blomster og trær i Stavanger sentrum for å sikre enda bedre opplevelser av sentrumsliv for innbyggerne. | ||
Overføring fra drift til investering | ||
51 | Idrett og utemiljø, sykklestrategi (fra investering til drift) | 6 000 |
52 | Idrett og utemiljø, trafikksikkerhet (fra investering til drift) | 6 650 |
53 | Idrett og utemiljø, utearealer skoler (fra investering til drift) | 4 000 |
54 | Idrett og utemiljø, utearealer barnehager (fra investering til drift) | 3 000 |
55 | Idrett og utemiljø, friområder, økt opparbeidelse (fra investering til drift) | 2 000 |
56 | Idrett og utemiljø, rehabilitering av parkanlegg og friområder (fra investering til drift) | 400 |
57 | Idrett og utemiljø, friområder, skjøtsel (fra investering til drift) | 2 000 |
58 | Idrett og utemiljø, styrking blomster og trivsel i sentrum (fra investering til drift) | 1 000 |
59 | Utbygging, leie av modulbygg ved Madlamark skole i forbindelse med byggeprosjektet (fra investering til drift) | 1 600 |
60 | Utbygging, leie av midlertidig lokaler i forbindelse med byggeprosjektet på Tastaveden skole (fra investering til drift) | 5 500 |
Delsum Bymiljø og utbygging | 117 989 | |
Innbygger- og samfunnskontakt | ||
Særskilte koronatiltak: | ||
61 | Frivillighet, midler ifm. utdeling av hurtigtester korona | 60 |
62 | Sølvberget, konsekvenser av korona | 200 |
Ordinære tjenester: | ||
63 | Stab innbygger- og samfunnskontakt, midler til Rennesøydagen | 100 |
64 | Kultur, midler til ny drifts- og leieavtale inngått mellom MUST og Stavanger kommune | 1 200 |
65 | Kultur, innlemme kulturskolen i kommunal husleiekompensasjon Stavanger konserthus | 300 |
66 | Kultur, flytte tilskuddsmidler fra kultur til ungdom og fritid | - 250 |
67 | Innbyggerdialog, styrke Finnøy kommunedelsutvalg | 200 |
68 | Frivillighet, støtte til lokale organisasjoner til å bistå Ukraina og flyktningsituasjonen | 1 000 |
69 | Frivillighet, Stavanger kommunes støtter Flyktninghjelpen som gjør humanitært arbeid i Ukraina | 5 000 |
70 | Sølvberget, Økte kostnader til vektertjenester | 150 |
NY | Søknadsordning for kompetanseutvikling for kulturaktører | 200 |
Det bes om at kommunedirektøren utarbeider en ekstraordinær søknadsordning for kompetanseutvikling for kulturaktører til godkjennelse i utvalg i kultur, idrett og samfunnsdialog. Det settes av kroner 200.000 til ordningen i 2022. | ||
NY | Kommunedelsutvalg, økte midler | 500 |
Det settes kroner 500.000 ekstra samlet til fordeling i de ni kommunedelsutvalgene i Stavanger. Det brukes samme fordelingsnøkkel som i den ordinære tildelingen. Midlene kan brukes til å støtte lokale initiativ eller til styrking av bydelsaviser og annen kommunikasjon. | ||
Overføring mellom drift og investering | ||
71 | Kultur, overføring fra drift til investering, minnesmerke for krigsseilerne | - 1 000 |
Delsum Innbygger- og samfunnskontakt | 7 660 | |
Stab og støttefunksjoner | ||
Ordinære tjenester: | ||
72 | Digi Rogaland - prosjektmidler til digi helsestasjon finansiert av skjønnsmidler | 1 400 |
Overføring mellom drift og investering | ||
73 | Innovasjon og støttetjenester, innovasjon og digitalisering (fra drift til investering) | - 2 800 |
74 | Innovasjon og støttetjenester, Velferdsteknologi stilling til IT-avdeling (fra investering til drift) | 462 |
NY | Heltidskulturprosjekt | 5 000 |
Stavanger kommune ønsker å legge til rette for at flere kan få tilbud om heltidsstillinger. Det settes derfor av fem millioner kroner til å sikre finansiering for pågående heltidskulturprosjekt i kommunen. | ||
Delsum stab- og støttefunksjoner | 4 062 | |
Delsum tjenesteområdene | 341 164 | |
Sentrale utgifter | ||
Ordinære tjenester: | ||
75 | Sentrale kostnader, bruk av lønnsreserve | 45 000 |
76 | Formannskapets reservekonto, styrkes i størrelsesorden ubrukte midler 2021 | 2 700 |
77 | Folkehallene IKS, overføring av kapital i forbindelse med virksomhetsoverdragelse | 4 100 |
78 | Rogaland brann og redning IKS, kostnader knyttet til fellesanskaffelser for 110-sentralene | 2 500 |
Delsum sentrale utgifter | 54 300 | |
Sentrale inntekter | ||
Koronarelaterte inntekter: | ||
79 | Felles inntekter, tapte inntekter på skjenkebevilling | 2 900 |
80 | Rammetilskudd, midler til dekning av vaksinasjonsutgifter og test-beredskap | - 24 361 |
Ordinære inntekter: | ||
81 | Frikraft, inntektsøkning på grunn av høye energipriser | - 36 000 |
82 | Ekstra skjønnsmidler fra statsforvalteren: Digibarnevern | - 500 |
83 | Ekstra skjønnsmidler fra statsforvalteren: Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam-IKART | - 1 100 |
84 | Ekstra skjønnsmidler fra statsforvalteren: Digi Rogaland - Digi helsestasjon ungdom | - 1 400 |
85 | Rammetilskudd, midler til merutgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser | - 8 267 |
86 | Rammetilskudd, lavere nivå i tråd med revidert statsbudsjett 2022 | 273 169 |
87 | Skatt på inntekt og formue, økt inntektsanslag i revidert nasjonalbudsjett 2022 | - 565 000 |
88 | Inntektsutjevning, økt utjevning, jf. anslag i revidert nasjonalbudsjett 2022 | 65 450 |
Delsum sentrale inntekter | - 295 109 | |
Netto finansutgifter | ||
89 | Finansinntekter, kursgevinst i forbindelse med innløsning av fastrentelån | - 25 000 |
90 | Finansinntekter, utbytte fra Multihallen og Storhallen IKS | - 4 100 |
Delsum finanstransaksjoner | - 29 100 | |
Interne finanstransaksjoner | ||
91 | Overføring fra investering til drift | - 32 612 |
92 | Overføring fra drift til investering | 7 720 |
93 | Bruk av disposisjonsfond - The Tall Ships Races medseilerprogrammet | - 300 |
94 | Bruk av disposisjonsfond - innkjøp av læremidler - fagfornyelse | - 30 000 |
95 | Bruk av disposisjonsfond - tjenesteutviklingsprosjektet ROP | - 3 000 |
NY | Overføring fra drift til investering - til erverv av erstatningsboliger | 30 000 |
NY | Bruk av disposisjonsfond - generelt, til investering | - 30 000 |
NY | Bruk av disposisjonsfond - generell finansiering | - 13 063 |
Delsum interne finanstransaksjoner | - 71 255 | |
Budsjettbalanse | 0 |