Nr	Kostnadsendring/nytt prosjekt
	Diverse bygg, anlegg og felles investeringer
1	Nytorget, bygg tomt BS1 (konseptvalg)	2 000
2	Søra Bråde biokullanlegg	3 000
3	Judaberg brannstasjon	1 000
4	Tomt Teknikken barnehage	600
5	Hundvåg kirke	2 600
6	Mosvangen barnehage	2 000
7	Sølvberget, flytting Rennesøy bibliotek	-700
8	Sølvberget Nye Nettsider	500
9	Sølvberget Låneautomat Madla bibliotek	200
10	Badedammen, universell utforming WC	400
11	Levekårsløft Storhaug/Ramus Risasgate	2 500
12	Helsestasjon og skolehelsetjenesten – inventar og utstyr	1 000
13	Dagsenter og avlastning Myklebust/Høyebakken	500
	Delsum	15 600
	Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift
14	Innbyggertorg: Omskilting av administrasjonsbygg Vikevåg og Judaberg	200
15	Innbyggertorg	500
16	Nye signalanlegg ved sykehjemmene	-3 500
	Byggforvaltning
17	Kongsgata 47-49, innvendig rehabilitering og ny heis	1 000
18	Kvaleberg skole, ny energiløsning fjernvarme	1 000
19	Vigevåg sykehjem, oppgradering av omsorgsboliger.	1 500
20	Domkirken 2025	-4 700
21	Hundvåghallen, ny energiløsning og solceller på tak	1 500
22	Bergåstjern sykehjem, utskifting av ventilasjonsanlegg	1 500
23	Auglend skole, nytt ventilasjonsanlegg med utvendig påbygg	1 000
24	Tou aterlierhuset, vinduer	1 180
25	Stokka sykehjem, pilot- solenergianlegg	3 000
26	Stokka sykehjem, oppgradering av sd-servere	2 500
27	Software oppgradering til bacnet protokoll, sd anlegg/server	900
28	Kortleser på medisinskap sykehjem	450
	Idrett og utemiljø
29	Bokkaskogen nærmiljøanlegg	500
30	Tou Scene utemiljø	400
31	Aktivitetsanlegg	2 000
32	Kannik skole, uteområde	4 900
33	Gang-sykkelsti austre Åmøy	1 250
34	Ballbinge vestre Åmøy	50
35	Kunstgressbaner	1 490
36	Trafikksikkerhet	520
37	Sykkelstrategi	9 280
38	Kongsgata prosjektering og rehabilitering	-7 300
39	Nytorget	-8 500
40	Lervig park	-1 900
41	Kvernevik og sunde bydelshus, rekkefølgekrav parkering og adkomst	2 000
	Byggeprosjekter
42	Scancheholen brannstasjon	3 500
43	Lervig brannstasjon	-18 700
44	Lervig, parkering og næring	13 000
45	Lervigskvartalet butikkeiendom AS	6 000
46	Lervig, kontorer	13 000
47	Lervig, bydelsfunksjoner	5 000
48	Lervig, idrettshall	5 000
49	Lervig skole	23 000
50	Madlamark skole	24 700
51	Teknikken barnehage, tomt	25 000
52	Teknikken barnehage	-2 500
53	Lervig barnehage	-10 000
54	Strømvik barnehage	-20 100
55	Finnøy helse- og omsorgssenter	-10 000
56	Ramsvigtunet utvidelse	-5 000
57	Solborg-prosjektet	7 500
58	Blidensol sykehjem, mulighetsstudie og kapasitetsutvidelse	-1 650
59	Stavanger legevakt mulighetsstudie	-500
60	Madlamark skole idrettshall	1 000
	Klima og miljø
61	Forurenset sjøbunn	900
	Bolig
62	St. Petri bofellesskap for eldre	-20 000
63	Tastarustå B7	-40 000
64	Gunnar warebergsgate	-18 000
65	Søra Bråde etablererboliger	-30 000
	Delsum	-36 130
	Overføringer mellom drift og investering, tekniske korreksjon
66	Teknisk justering, Tastaveden skole	-3 800
67	Teknisk justering, Velferdsteknologi, personvernrådgiver	-830
68	Teknisk justering, Velferdsteknologi	-1 200
69	Teknisk justering, Utearealer skoler Finnøy og Rennesøy	1 500
70	Teknisk justering, IKT utstyr skole	4 000
71	Teknisk justering, Folkehelsemidler - Badedammen	180
72	Teknisk justering, Områdeløft Hillevåg/Lekeplass Helmer Hanssens gate	600
73	Teknisk justering, Stokka sykehjem buss	530
	Delsum	980
	Sum endring investeringsutgifter	-19 550
	Finansiering
74	Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon	-980
75	Overføring mellom drift og investering, økt overføring	-55 890
76	Bruk av lån, reduksjon	78 620
77	Refusjon Miljødirektoratet/Forurenset sjøbunn	-2 200
78	Avdrag på lån til videreutlån	27 000
79	Mottatte avdrag på videreutlån	-27 000
	Sum finansiering	19 550
	Udekket/udisponert	0

Prosjekter med kostnadsendringer og nye prosjekt

1. Nytorget, bygg tomt BS1

Ungdom og fritid med Metropolis og helsestasjonen flyttes til område BS1 på Nytorget. Kostnader for utarbeidelse av prosjektforslag og forprosjekt for bygget på BS1 er til sammen stipulert til kr 8 mill., inkl. mva. Jamfør vedtak i UMU, sak 89/21 skal beløpet innarbeides i Handlings– og økonomiplan 2022 – 2025. For å sikre fremdrift i prosjektet foreslås det å disponere kr 2 mill. allerede i 2021, mens de resterende kr 6 mill. innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2022-2025. 

2. Søra Bråde biokullanlegg

Det ble fremlagt en sak i formannskapet 27. mai 2021 der det ble foreslått å etablere et biokullanlegg. Kommunen skal i samarbeid med Lyse Neo AS utarbeide forslag til alternative driftsmodeller for anlegget. I samarbeid med Norconsult og Stavanger kommunes planmyndighet er det definert 5 alternative tomter, i tillegg til grunnalternativet fra sak 88/21.

Fire av lokasjonene ligger i uregulert område og er i privat eie. De to siste eies av Stavanger kommune og er regulert til hhv. grøntområde og idrett. To av lokasjonene som ligger i uregulert område, anses til å være høyst aktuelle, dette grunnet tilkomst og beliggenhet. Kommunen er i dialog med grunneierne, som er meget positive til et samarbeid. Norconsult arbeider med en ROS analyse for nevnte lokasjoner som skal foreligge innen kort tid.

Det foreslås å avsette kr 3 mill. i 2021 til kjøp av tomt og konsulentutgifter for å komme i gang med prosjektet. Resterende finansiering innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2022-2025.

3. Judaberg brannstasjon

Det er bevilget kr 15 mill. til nybygg av brannstasjonen. Overlevering av bygget var i august 2021. Forventet kostnad for prosjektet utgjør kr 16 mill. Økningen skyldes prisstigning. Differansen på kr 1 mill. foreslås tilleggsbevilget.

4. Tomt Teknikken barnehage

Det er avsatt kr 25 mill. til erverv av tomt til barnehageformål på Teknikken. Sluttregning fra Stavanger utvikling KF ble på kr 25,6 mill. Avviket skyldes at den siste tids prisutvikling har gitt høyere prisstigning enn forventet, og den totale prisen blir dermed høyere enn forutsatt.

5. Hundvåg kirke

Prosjektet har en ramme på kr 43,9 mill. Det er merkostnader på kr 2,6 mill. som følge av avdekking av skjulte konstruksjoner som krever fornyelse. Dette har ført til økt omfang og leietid av stilas med «tak over tak», avvikende grunnforhold eller fundamenttilstand og økt prosjektering og administrasjonsutgifter. Kommunedirektøren foreslår at merkostnaden på kr 2,6 mill. tilleggsbevilges.  

6. Mosvangen barnehage

Stavanger formannskap har vedtatt å avsette kr 2 mill. til utarbeidelse av mulighetsstudie i sak 112/21. Arbeidet med mulighetsstudie er foreslått med oppstart allerede i år.

Linje 7-9. Sølvberget

Det ble i Handlings- og økonomiplan 2021-2024 vedtatt kr 0,7 mill. til flytting av biblioteket på Rennesøy. Prosjektet ble derimot lagt på is like etterpå. Det forslås derfor en omdisponering av investeringsmidlene med kr 0,2 mill. til låneautomat Madla bibliotek og kr 0,5 mill. til oppgradering av Sølvbergets nettsider. Sølvbergets eksisterende nettsider oppfyller ikke kravene til universell utforming og trenger en oppgradering. Denne oppgraderingen har stått på vent under pandemien. På nasjonalt nivå foregår det et utviklingsarbeid knyttet til nettsideløsninger for bibliotek. Dette utviklingsarbeidet er i en tidlig fase og det vil ta noen år før dette er ferdigstilt, derfor foreslår kommunedirektøren å gå i gang med oppgradering i 2021.

10. Badedammen, universell utforming WC

I forbindelse med pågående arbeid i parken ved badedammen foreslås det å utvide prosjektet for å få på plass et universelt utformet toalett. Anlegget som finnes nå, er ikke tilgjengelig for rullestolbrukere. For å sikre universell utforming foreslås det å øke prosjektets ramme med kr 0,4 mill. 

11. Levekårsløft Storhaug/Rasmus Risas gate

Områdesatsingen på Storhaug har som overordnet mål å bedre de sosiale og miljømessige levekårene på Storhaug, og har mange tiltak og prosjekter for å nå dette. Et av de største prosjektene som er knyttet til fysisk nærmiljø i områdesatsingen på Storhaug er oppussingen av Rasmus Risas gate 33. Målet er å tilgjengeliggjøre bygget til glede for innbyggerne. Huset vil bli et samlings- og aktivitetssted, hvor bruken koordineres av frivilligsentralen. Det er bevilget kr 2 mill. til prosjektet gjennom midler fra Levekårsløft Storhaug.

Som følge av økte krav til blant annet bæring, akustikk og brannsikkerhet vil det påløpe en merkostnad på kr 2,5 mill. for å ferdigstille 1. etasje i bygget. Kommunedirektøren vil i Handlings- og økonomiplan 2022-2025 i tillegg foreslå å innarbeide kr 4,5 mill. i 2022 for å renovere hele bygningen.

Det foreslås derfor å øke rammen med kr 2,5 mill. i 2021 og kr 4,5 mill. i 2022 for å ferdigstille prosjektet.

12. Helsestasjon og skolehelsetjenesten – inventar og utstyr

Hillevåg helsestasjon flytter i november inn i nye lokaler i «Helsehuset» ved Kilden. Kommunedirektøren foreslår å bevilge kr 1 mill. for å dekke kostnader til nødvendig inventar og utstyr. Det er tidligere bevilget kr 3,35 mill. på prosjektet som gjelder inventar og utstyr til jordmortjenesten og familiesenteret, som tidligere i år også flyttet inn i nye lokaler.

13. Dagsenter og avlastning Myklebust/Høyebakken

Dagsenter og avlastning har kostnader knyttet til overtagelse av Myklebust avlastningsbolig, samt overflytting og oppstart av Høyebakken avlastningsbolig. Dette er utgifter til innkjøp av møbler, utstyr, inventar, IT, flytting og byggteknisk tilbakestilling av bygg. Kommunedirektøren foreslår å innarbeide kr 0,5 mill. til formålet.

Prosjekter med endring i finansiell fremdrift

Budsjettjusteringene i linje 14-65 foreslås som følge av prosjektenes forbruk, forskyvinger, endret fremdrift og endret tidspunkt for oppgjør knyttet til vedtatte prosjekter. Budsjettjusteringene som foreslås for prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reel kostnadsendring for kommunen, og er kun en finansiell tilpasning til prosjektenes fremdrift.

45. Lervigskvartalet butikkeiendom AS

I Lervigskvartalet inngår bygg som vil seksjoneres, hvorav én seksjon vil overdras til ekstern part. Den aktuelle seksjonen vil oppføres i regi av Lervigskvartalet Butikkeiendom AS som er heleid av Stavanger kommune. Det foreslås at den samlede rammen for Lervigskvartalet justeres ned med kr 6 mill. i kommunekassen, og konverteres til utlån til Lervigskvartalet Butikkeiendom AS.

Prosjekter – overføringer mellom drift og investering

66. Tastaveden skole

Kostnader til leie av lokaler i byggeperioden for Tastaveden skole regnes som en driftskostnad, og det foreslås derfor å flytte årets leiekostnader på kr 3,8 mill. fra investering til drift.

67. Velferdsteknologi, personvernrådgiver

Deler av prosjektets planlagte aktiviteter er av driftsmessig karakter. Det foreslås derfor å overføre kr 0,83 mill. fra investering til drift for å dekke lønnsmidler til stillingen som personvernrådgiver. Dette er en midlertidig stilling for å etablere rutiner for vurdering av personvern ved implementering av velferdsteknologi. Dette vurderes som en forutsetning for videre implementering av velferdsteknologi.

68. Velferdsteknologi

Deler av prosjektets planlagte aktiviteter er av driftsmessig karakter.  Dette gjelder småskala-kjøp av utstyr til testing og utprøving, eksempelvis etablering og innkjøp av utstyr til HelseCampus, samt utstyr til digitalt tilsyn i utvalgte sykehjem og bofellesskap. Kommunedirektøren foreslår derfor en overføring fra investering til drift på kr 1,2 mill.  

69. Utearealer skoler Finnøy og Rennesøy

Reversering av budsjettjustering i 1. tertial som skyldes en inkurie.

70. IKT-utstyr skole

Utskifting av maskinparken har blitt utsatt på grunn av mangelen av chromebooks i markedet. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 4 mill. fra drift til investering for å fremskyve utrulling av smarttavler i klasserommene i henhold til IKT-strategien for Stavangerskolen. 

71. Folkehelsemidler – Badedammen

Det ble i 2021 tildelt folkehelsemidler til prosjekt Badedammen. Prosjektets kostnader er av investeringsmessig karakter, så det foreslås overført fra drift til investering.

72. Områdeløft Hillevåg – Lekeplass Helmer Hanssens gate

Det foreslås en overføring fra Områdeløft Hillevåg til idrett og utemiljø for oppgradering av lekeplass i Helmer Hanssens gate. Prosjektets kostnader er av investeringsmessig karakter, så det foreslås overført fra drift til investering. 

73. Stokka sykehjem, kjøp av buss

Stokka sykehjem skal gå til anskaffelse av en buss. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,53 mill. fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet for å dekke anskaffelsen. Kr 0,4 mill. dekkes av prosjektet Biler, virksomheter i helse og velferd.

 Finansiering

74. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon

Grunnet tekniske justeringer mellom drift og investering, foreslås det å øke overføringen fra drift med kr 0,98 mill.

75. Overføring mellom drift og investering, økt overføring

Det foreslås å øke overføring fra drift til investering med kr 55,89 mill.

76. Bruk av lån

Det foreslås å redusere bruk av lån med kr 78,62 mill.

77. Refusjon Miljødirektoratet

Det forventes et tilskudd fra Miljødirektoratet knyttet til prosjektet forurenset sjøbunn på kr 2,2 mill. Det er knyttet noe usikkerhet til utbetalingstidspunkt.

78. -79. Avdrag på lån til videreutlån

Det foreslås å justere avdrag på lån til videreutlån og mottatte avdrag på utlån i tråd med regnskapsførte kostnader og inntekter.