9.1 Internkontroll
Målet er at kommunens samlede virksomhetsstyring skal være systematisk, dokumentert og etterprøvbar. Stavanger kommune jobber med å videreutvikle system og rutiner for internkontroll i kommunenes digitale løsninger for henholdsvis virksomhetsstyring og avvik/forbedring/varsling.
Oppfølgning av sykefravær og leders sjekkliste for internkontroll er et virkemiddel for å gjøre rapportering av krav, tiltak og aktiviteter tydeligere, samt et ledd i å få dokumentasjon av og mer oppmerksomhet på internkontrollen. Leders sjekkliste vil inneholde utvalgte, sentrale punkt som viser leders egenvurdering av status for internkontrollen. Etter hvert vil rapportering av sykefraværsoppfølging og leders sjekkliste gå over til å bli rapportert gjennom kommunens digitale løsning for virksomhetsstyring. Dette arbeidet er på vei over i en ny fase, der utvalgte deler av organisasjonen er med på å teste pilotversjoner i den digitale løsningen som den nå foreligger.
Digital løsning for avvik, forbedring og varsling er tilrettelagt for innmelding av hendelser, kritikkverdige forhold og avvik knyttet til blant annet tjenesteleveranser, innkjøp og informasjonssikkerhet i tillegg til helse, miljø og sikkerhet. En skole og en barnehage har i perioden vært piloter og har prøvd ut den nye digitale løsningen for innmelding og behandling av hendelser og avvik, og det forventes at hele organisasjonen vil ta i bruk løsning for avvik, forbedring og varsling i tredje tertial.
9.2 Tilsyn og kontroll
Tilsyn 2019 |
---|
Arbeidstilsynet |
Tilsyn vold og trusler i 5 private sykehjem |
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap |
Branntilsyn i 1 grunnskole |
Branntilsyn i 5 kulturhus, bydelshus, fritidsbygg og administrasjonsbygg |
Fylkesmannen |
Tilsyn 2 skoler jf. opplæringsloven §14-1 første ledd |
Tilsyn barnehager jf. barnehageloven § 9 første ledd, jf. kommuneloven kapittel 10 A. § 1 i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager. |
Tilsyn med Krisesenter 2018-2019 |
Stavanger kommune ved Helsesjefen |
Tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern: 1 skole 1 barnehage |
El-tilsyn eletriske anlegg |
2 bofellesskap |
Forvaltningsrevisjoner | |
---|---|
Forvaltningsrevisjon | Merknad |
Forvaltningsrevisjon - Innovasjon ved offentlige anskaffelser | Oppfølging under behandling |
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging rusmisbrukere/rusvern | Ferdigbehandlet |
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging av svart arbeid | Ferdigbehandlet - ny tilbakemelding fra rådmann når sak Oslo modell er behandlet i bystyret |
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging Skolemiljøet i Stavanger – håndtering av mobbesaker | Oppfølgingsrapport innen to år |
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging og håndtering av misligheter og korrupsjon | Tilleggsforslag følges opp i egen sak |
Forvaltningsrevisjon - Varslingsrutiner og konflikthåndtering | Ferdigbehandlet - Bystyret ber om at det vurderes å foreta en oppfølgingsrapport innenfor området i neste valgperiode. |
Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR IKS | Ferdigbehandlet |
Forvaltningsrevisjon - Ungdomsmiljø – rus/vold og skolefravær | Oppfølging under behandling |
Forvaltningsrevisjon - IT-sikkerhet | Oppfølging innen 6 mnd. |
Forvaltningsrevisjon - Vedlikehold av bygg og vedlikeholdsetterslep | Oppfølging innen 6 mnd. |
Forvaltningsrevisjon - Skolehelsetjenesten | Oppfølging innen 6 mnd. |
Selskapskontroll Stavanger konserthus | Oppfølging under behandling |
Selskapskontroll Rogaland Brann og Redning IKS | Oppfølging innen 6 mnd. Ny rapport i 2020 |
Selskapskontroll Stavangerregionen Havnedrift | Oppstart |
Selskapskontroll Stavanger Forum AS | Utsatt- avventer rapport |
Forvaltningsrevisjon - Stavanger kommunes arkiv- og dokumentbehandling | Oppfølging under behandling |
Forvaltningsrevisjon - Beredskap på virksomhetsnivå | Tilbakemelding til bystyret vedr. ansvarsdeling i krisesituasjon |
Forvaltningsrevisjon - Internkontroll | Ferdigbehandlet – ny rapport vurderes på et senere tidspunkt |
Forvaltningsrevisjon - Barnevern | Ferdigbehandlet |
Forvaltningsrevisjon - Øremerkede midler / statlige tilskudd | Ferdigbehandlet |
Forvaltningsrevisjon - Integrering og bosetting | Ferdigbehandlet |
Forvaltningsrevisjon - Klimagassutslipp | Ny bestilling av rapport utsatt |
Forvaltningsrevisjon - Effekt av skjenkeregler | Rapport under behandling |
Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i eldreomsorg / Leve hele livet | Rapport til bystyret |
Forvaltningsrevisjon - Kreativt samarbeid med frivillige organisasjoner | Rapport under behandling |
Forvaltningsrevisjon - Tilskudd til private barnehager | Oppstart |
Forvaltningsrevisjon - Barnevern (ny) | Oppstart |