2.2 Rådmannens forslag til budsjettjustering – investering

Nr.	Kostnadsendring/Nytt prosjekt	Budsjettjustering
1	Gautesete skole	10 000
2	Kunstgressbane Vassøy	1 000
3	Lekeplass Kalhammerkroken	500
4	Kjøretøy og utstyr vannverket	-1 100
5	Kjøretøy og utstyr avløpsverket	-2 500
6	Nytt datanettverk for tekniske løsninger	300
7	Storhaug barnehage med 10 avdelinger	-25 000
8	Lervig barnehage	15 000
9	Godalen barnehage	10 000
10	Inventar og utstyr Barneverntjenesten	4 750
11	Kapitalforhøyelse Stavanger Forum AS	15 000
12	Flytting Tinngata	3 000
13	Flytting Tinngata	500
14	Inventar og utstyr OK 19	9 250
15	Kjøp og utvikling av prosjekter	-5 000
16	Inventar og utstyr OK 19	5 000
17	Innbyggertorg Judaberg	5 300
18	Innbyggertorg Vikevåg	3 000
	Delsum	49 000

Nr.	Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle framdrift	Budsjettjustering
19	Energikonvertering Skeie skole	-3 500
20	Sykkelparkering	-6 000
21	Rehabilitering av bad ved Blidensol sykehjem	-2 000
22	Tennisbaner Sørmarka	-2 000
23	Sunde og Kvernevik bydelshus	-1 000
24	Cricketbane	-11 000
25	Arneageren	-1 500
26	Kongsgata	-25 000
27	Forprosjekt uteområde Rådhuset	-1 500
28	Nylund skole	-3 000
29	Ullandhaug	-1 500
30	Bydelspark Lunde	-1 000
31	Valberget	-1 000
32	Gang-/sykkelsti Austre Åmøy	-5 000
33	El bil lading gatelys	-4 000
34	Fremkommelighet/flaskehals	-3 000
35	OPP kulvert Mosvannet	-1 000
36	Tiltak fjernvarme	-1 000
37	Fortau Solliveien	-2 400
38	Oddahagen	-1 500
39	Lervig park	-1 000
40	Straen uterom	-1 000
41	Lassa kunstgress	-1 900
42	Lervig barnehage	-14 000
43	Godalen barnehage	-9 000
44	Tasta barnehage	6 400
45	Kulvert over motorvei	12 500
46	Idrettshaller Madlamark, Vaulen og Lervig	-17 500
47	Avsetning ubundet investeringsfond	85 970
	Delsum	-17 430

	Sum endring investeringsutgifter	31 570

Nr.	Finansiering	Budsjettjustering
48	Endring i overføring fra drift til investering	-38 470
49	Bruk av disposisjonsfond	-8 300
50	Spillemidler	-6 000
51	Momsrefusjon investeringer	17 600
52	Reduksjon i mottatte avdrag på konserninterne utlån	3 600
	Sum finansiering	-31 570
	Udekket/udisponert	0

Tabell 2.1 Rådmannens forslag til budsjettendringer - investering

Last ned tabelldata (Excel)

Nye investeringstiltak eller endrede kostnadsrammer

1. Gautesete skole

Prosjektet har en ramme på kr 162 mill. Foreløpig estimat viser merutgifter på kr 10 mill. Under rehabiliteringen ble det avdekket fukt, mugg og sopp i fasader som medførte at fasadene måtte rives. Videre er det påløpt tilleggskostnad for forlenget rigg/drift, forlenget leiekostnader skolelokale, forlenget elevtransport med buss. Det foreslås å oppbevilge prosjektet med kr 10 mill. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2019.

2. Kunstgressbane Vassøy

Jamfør Sak 107/19 KMU 27. august 2019 viser innkomne tilbud at prosjektet vil bli kr 1 mill. dyrere en antatt. I denne summen inngår også belysning av skateanlegget på banens østside. Det foreslås å øke rammen for prosjektet med kr 1 mill. til kr 8,5 mill. Vassøy IL finansierer kr 0,5 mill. av rammen.

3. Lekeplass Kalhammerkroken

Lekeplass Kalhammerkroken er finansiert gjennom utbyggingsavtale, og gjennomføring av prosjektet krever kr 0,5 mill. i kommunale midler for å sikre fullfinansiering.

4.5. Kjøretøy vann og avløp

Som følge av usikkerheten knyttet til bruk av fossildrevne biler, og i påvente av teknologiutviklingen skal kunne gi bedre utvalg velger Vann og avløp finansiell leasing av kjøretøy i stedet for å kjøpe. Som følge av leasingutgifter fremfor kjøp reduseres investeringsbudsjettet.

Kjøretøy vann reduseres fra kr 1,2 mill. til kr 0,1 mill.
Kjøretøy avløp reduseres fra kr 2,7 mill. til kr 0,2 mill.

6. Nytt dataverktøy for tekniske løsninger

Stavanger eiendom har i samarbeid med IT-avdelingen opprettet virtuelt nett (teknisk nett for byggautomasjon) for å øke sikkerheten. Totalt omfatter dette ca. 200 formålsbygg. For nye Stavanger vil volumet øke. Rådmannen foreslår å avsette kr 0,3 mill. til prosjektet for å legge over til teknisk nett i 22 bygg på Rennesøy.

7. Storhaug barnehage med 10 avdelinger

I HØP 2019 ble det satt av kr 135 mill. til realisering av en barnehage på Storhaug med inntil 10 avdelinger for å møte det økte barnehagebehovet i området. Den opprinnelig planen med en 10 avdelingers barnehage ble skrinlagt grunnet fremdriften i Lervig prosjektet. For å møte behovet på Storhaug raskere går man videre med to barnehager. Midlene foreslås fordelt på to prosjekt Lervig barnehage, 6 avdelinger (kr 83 mill.) og Godalen barnehage, 4 avdelinger (kr 52 mill.)

8. Lervig barnehage

Se punkt 7.

9. Godalen barnehage

Se punkt 7.

10. Inventar og utstyr Barneverntjenesten

Barneverntjenesten har vokst ut av sine lokaler og skal flytte til Hermetikkgata 5 (tidligere BI bygget). Lokalene er under ombygging for å tilpasses virksomhetens særskilte behov og ferdigstilles for innflytting fra desember 2019. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 4,750 mill. til inventar og teknisk utstyr/tilrettelegging.

11. Kapitalforhøyelse Stavanger Forum AS

Bystyret vedtok den 11.02.2019 å yte et likviditetslån på kr 15 mill. til Stavanger Forum AS, under forutsetning av at det ble igangsatt et arbeid med å restrukturere selskapet. For å sikre grunnlaget for videre drift av selskapet vil det trolig være nødvendig å gjennomføre en kapitalforhøyelse der likviditetslånet konverteres til egenkapital, jf. kapittel 4.7.

12. Flytting Tinngata

Hundvåg og Storhaug NAV og HSK skal flytte til nye lokaler i Tinngata 8. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 0,5 mill. for å dekke Flyktningsseksjonens kostnader til investeringer knyttet til flyttingen, herunder it-kostnader og annet inventar og utstyr. Jf. punkt 13

13. Flytting Tinngata

Det er gjennomført innkjøp av inventar og utstyr i forbindelse med at Hundvåg og Storhaug NAV og HSK skal flytte til nye lokaler i Tinngata 8. Utgiftene regnes som en påkostning og må regnskapsføres som investering. Rådmannen foreslår at det overføres kr 3 mill. fra drift til investering.

14., 15. og 16. Inventar og utstyr OK19

Det er foretatt nødvendig innkjøp av inventar og utstyr i OK19. Utgiftene regnes som en påkostning og må regnskapsføres som investering. Rådmannen foreslår å overføre kr 9,25 mill. fra driftsbudssjettet. Det foreslås å omdisponere fra Stab BMU, Stavanger eiendom, Park og vei og Idrett.

Det foreslås også å gjennomføre en administrativ budsjettendring fra prosjekt Kjøp og utvikling av prosjekter til prosjekt Inventar og utstyr ok 19 på kr 5 mill.

17. Inbyggertorg Judaberg

Midler til innbyggertorg ble vedtatt gjennom bruk av disposisjonsfond jf. sak om Årsrapport og årsregnskap 2018 sak 58/19. Kostnadene for innbyggertorg er i hovedsak kostnader ved ombygging av eksisterende bygg til formålet for innbyggertorgets nivå 1.

18. Innbyggertorg Vikevåg

Budsjettjusteringer som følge av prosjektenes finansielle fremdrift

Budsjettjusteringene under foreslås som følge av prosjektenes forbruk, forskyvinger, endret fremdrift og endret tidspunkt for oppgjør knyttet til vedtatte prosjekter. Budsjettjusteringene som foreslås for prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reel kostnadsendring for kommunen, og er kun en finansiell tilpasning til prosjektenes fremdrift.

19. Energikonverteringer skeie skole