Nr. | Kostnadsendring/Nytt prosjekt | Budsjettjustering |
---|---|---|
1 | Gautesete skole | 10 000 |
2 | Kunstgressbane Vassøy | 1 000 |
3 | Lekeplass Kalhammerkroken | 500 |
4 | Kjøretøy og utstyr vannverket | -1 100 |
5 | Kjøretøy og utstyr avløpsverket | -2 500 |
6 | Nytt datanettverk for tekniske løsninger | 300 |
7 | Storhaug barnehage med 10 avdelinger | -25 000 |
8 | Lervig barnehage | 15 000 |
9 | Godalen barnehage | 10 000 |
10 | Inventar og utstyr Barneverntjenesten | 4 750 |
11 | Kapitalforhøyelse Stavanger Forum AS | 15 000 |
12 | Flytting Tinngata | 3 000 |
13 | Flytting Tinngata | 500 |
14 | Inventar og utstyr OK 19 | 9 250 |
15 | Kjøp og utvikling av prosjekter | -5 000 |
16 | Inventar og utstyr OK 19 | 5 000 |
17 | Innbyggertorg Judaberg | 5 300 |
18 | Innbyggertorg Vikevåg | 3 000 |
Delsum | 49 000 | |
Nr. | Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle framdrift | Budsjettjustering |
19 | Energikonvertering Skeie skole | -3 500 |
20 | Sykkelparkering | -6 000 |
21 | Rehabilitering av bad ved Blidensol sykehjem | -2 000 |
22 | Tennisbaner Sørmarka | -2 000 |
23 | Sunde og Kvernevik bydelshus | -1 000 |
24 | Cricketbane | -11 000 |
25 | Arneageren | -1 500 |
26 | Kongsgata | -25 000 |
27 | Forprosjekt uteområde Rådhuset | -1 500 |
28 | Nylund skole | -3 000 |
29 | Ullandhaug | -1 500 |
30 | Bydelspark Lunde | -1 000 |
31 | Valberget | -1 000 |
32 | Gang-/sykkelsti Austre Åmøy | -5 000 |
33 | El bil lading gatelys | -4 000 |
34 | Fremkommelighet/flaskehals | -3 000 |
35 | OPP kulvert Mosvannet | -1 000 |
36 | Tiltak fjernvarme | -1 000 |
37 | Fortau Solliveien | -2 400 |
38 | Oddahagen | -1 500 |
39 | Lervig park | -1 000 |
40 | Straen uterom | -1 000 |
41 | Lassa kunstgress | -1 900 |
42 | Lervig barnehage | -14 000 |
43 | Godalen barnehage | -9 000 |
44 | Tasta barnehage | 6 400 |
45 | Kulvert over motorvei | 12 500 |
46 | Idrettshaller Madlamark, Vaulen og Lervig | -17 500 |
47 | Avsetning ubundet investeringsfond | 85 970 |
Delsum | -17 430 | |
Sum endring investeringsutgifter | 31 570 | |
Nr. | Finansiering | Budsjettjustering |
48 | Endring i overføring fra drift til investering | -38 470 |
49 | Bruk av disposisjonsfond | -8 300 |
50 | Spillemidler | -6 000 |
51 | Momsrefusjon investeringer | 17 600 |
52 | Reduksjon i mottatte avdrag på konserninterne utlån | 3 600 |
Sum finansiering | -31 570 | |
Udekket/udisponert | 0 |
Nye investeringstiltak eller endrede kostnadsrammer
1. Gautesete skole
Prosjektet har en ramme på kr 162 mill. Foreløpig estimat viser merutgifter på kr 10 mill. Under rehabiliteringen ble det avdekket fukt, mugg og sopp i fasader som medførte at fasadene måtte rives. Videre er det påløpt tilleggskostnad for forlenget rigg/drift, forlenget leiekostnader skolelokale, forlenget elevtransport med buss. Det foreslås å oppbevilge prosjektet med kr 10 mill. Prosjektet forventes ferdigstilt i 2019.
2. Kunstgressbane Vassøy
Jamfør Sak 107/19 KMU 27. august 2019 viser innkomne tilbud at prosjektet vil bli kr 1 mill. dyrere en antatt. I denne summen inngår også belysning av skateanlegget på banens østside. Det foreslås å øke rammen for prosjektet med kr 1 mill. til kr 8,5 mill. Vassøy IL finansierer kr 0,5 mill. av rammen.
3. Lekeplass Kalhammerkroken
Lekeplass Kalhammerkroken er finansiert gjennom utbyggingsavtale, og gjennomføring av prosjektet krever kr 0,5 mill. i kommunale midler for å sikre fullfinansiering.
4.5. Kjøretøy vann og avløp
Som følge av usikkerheten knyttet til bruk av fossildrevne biler, og i påvente av teknologiutviklingen skal kunne gi bedre utvalg velger Vann og avløp finansiell leasing av kjøretøy i stedet for å kjøpe. Som følge av leasingutgifter fremfor kjøp reduseres investeringsbudsjettet.
- Kjøretøy vann reduseres fra kr 1,2 mill. til kr 0,1 mill.
- Kjøretøy avløp reduseres fra kr 2,7 mill. til kr 0,2 mill.
6. Nytt dataverktøy for tekniske løsninger
Stavanger eiendom har i samarbeid med IT-avdelingen opprettet virtuelt nett (teknisk nett for byggautomasjon) for å øke sikkerheten. Totalt omfatter dette ca. 200 formålsbygg. For nye Stavanger vil volumet øke. Rådmannen foreslår å avsette kr 0,3 mill. til prosjektet for å legge over til teknisk nett i 22 bygg på Rennesøy.
7. Storhaug barnehage med 10 avdelinger
I HØP 2019 ble det satt av kr 135 mill. til realisering av en barnehage på Storhaug med inntil 10 avdelinger for å møte det økte barnehagebehovet i området. Den opprinnelig planen med en 10 avdelingers barnehage ble skrinlagt grunnet fremdriften i Lervig prosjektet. For å møte behovet på Storhaug raskere går man videre med to barnehager. Midlene foreslås fordelt på to prosjekt Lervig barnehage, 6 avdelinger (kr 83 mill.) og Godalen barnehage, 4 avdelinger (kr 52 mill.)
8. Lervig barnehage
Se punkt 7.
9. Godalen barnehage
Se punkt 7.
10. Inventar og utstyr Barneverntjenesten
Barneverntjenesten har vokst ut av sine lokaler og skal flytte til Hermetikkgata 5 (tidligere BI bygget). Lokalene er under ombygging for å tilpasses virksomhetens særskilte behov og ferdigstilles for innflytting fra desember 2019. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 4,750 mill. til inventar og teknisk utstyr/tilrettelegging.
11. Kapitalforhøyelse Stavanger Forum AS
Bystyret vedtok den 11.02.2019 å yte et likviditetslån på kr 15 mill. til Stavanger Forum AS, under forutsetning av at det ble igangsatt et arbeid med å restrukturere selskapet. For å sikre grunnlaget for videre drift av selskapet vil det trolig være nødvendig å gjennomføre en kapitalforhøyelse der likviditetslånet konverteres til egenkapital, jf. kapittel 4.7.
12. Flytting Tinngata
Hundvåg og Storhaug NAV og HSK skal flytte til nye lokaler i Tinngata 8. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 0,5 mill. for å dekke Flyktningsseksjonens kostnader til investeringer knyttet til flyttingen, herunder it-kostnader og annet inventar og utstyr. Jf. punkt 13
13. Flytting Tinngata
Det er gjennomført innkjøp av inventar og utstyr i forbindelse med at Hundvåg og Storhaug NAV og HSK skal flytte til nye lokaler i Tinngata 8. Utgiftene regnes som en påkostning og må regnskapsføres som investering. Rådmannen foreslår at det overføres kr 3 mill. fra drift til investering.
14., 15. og 16. Inventar og utstyr OK19
Det er foretatt nødvendig innkjøp av inventar og utstyr i OK19. Utgiftene regnes som en påkostning og må regnskapsføres som investering. Rådmannen foreslår å overføre kr 9,25 mill. fra driftsbudssjettet. Det foreslås å omdisponere fra Stab BMU, Stavanger eiendom, Park og vei og Idrett.
Det foreslås også å gjennomføre en administrativ budsjettendring fra prosjekt Kjøp og utvikling av prosjekter til prosjekt Inventar og utstyr ok 19 på kr 5 mill.
17. Inbyggertorg Judaberg
Midler til innbyggertorg ble vedtatt gjennom bruk av disposisjonsfond jf. sak om Årsrapport og årsregnskap 2018 sak 58/19. Kostnadene for innbyggertorg er i hovedsak kostnader ved ombygging av eksisterende bygg til formålet for innbyggertorgets nivå 1.
18. Innbyggertorg Vikevåg
Midler til innbyggertorg ble vedtatt gjennom bruk av disposisjonsfond jf. sak om Årsrapport og årsregnskap 2018 sak 58/19. Kostnadene for innbyggertorg er i hovedsak kostnader ved ombygging av eksisterende bygg til formålet for innbyggertorgets nivå 1.
Budsjettjusteringer som følge av prosjektenes finansielle fremdrift
Budsjettjusteringene under foreslås som følge av prosjektenes forbruk, forskyvinger, endret fremdrift og endret tidspunkt for oppgjør knyttet til vedtatte prosjekter. Budsjettjusteringene som foreslås for prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reel kostnadsendring for kommunen, og er kun en finansiell tilpasning til prosjektenes fremdrift.
19. Energikonverteringer skeie skole
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
20. Sykkelparkering
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
21. Rehabilitering av bad ved Blidensol sykehjem
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
22. Tennisbaner Sørmarka
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
23. Sunde og Kvernevik bydelshus
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
24. Cricketbane
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
25. Arneageren
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
26. Kongsgata
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
27. Forprosjekt uteområde Rådhuset
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
28. Nylund skole
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
29. Ullandhaug
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
30. Bydelspark Lunde
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
31. Valberget
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
32. Gang-/sykkelsti Austre Åmøy
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
33. El-bil lading gatelys
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
34. Fremkommelighet/flaskehals
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
35. OPP kulvert Mosvannet
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
36. Tiltak fjernvarme
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
37. Fortau Solliveien
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
38. Oddahagen
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
39. Lervik park
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
40. Straen Uterom
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
41. Lassa kunstgress
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
42. Lervig barnehage
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
43. Godalen barnehage
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
44. Kulvert over motorveien
Justering i henhold til finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2019. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
45. Tasta barnehage
Justering iht. finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
46. Idrettshaller Madlamark, Vaulen og Lervig
I HØP 2019 ble det vedtatt å avsette kr 70 mill. til finansiering av idrettshaller ved Madlamark, Vaulen og Lervig skole. Rådmannen foreslår å fordele rammen på de tre hallene, som egne prosjekter – som vil bli innarbeidet i HØP 2020-2023. Midlene vil disponeres fra og med 2020.
47. Avsetning ubundet investeringsfond
Ubrukte midler avsettes på ubundne investeringsfond og benyttes til finansiering av investeringer i forbindelse med Handlings- og økonomiplan 2020-2023
Finansiering
48. Endring i overføring fra drift til investering
De totale overføringene fra drift til investering økes med kr 38,47 mill.
49. Bruk av disposisjonsfond
I sak 58/19 Årsrapport og årsregnskap 2018 ble det disponert en avsetning på kr 28,3 mill. til generelt disposisjonsfond til anvendelse av finansiering av innbyggertorg på Judaberg og Vikevåg. Kr 20 mill. innarbeides i HØP 2020-2023, og kr 8,3 mill foreslås innarbeidet i 2019 jf. punkt 39. og 40.
50. Spillemidler
Økning i forventet overføring av spillemidler for nærmiljøanlegg, kunstgrasbaner og andre ordinære anlegg. Budsjettet forslås økt med kr 6 mill.
51. Momsrefusjon investeringer
Rådmannen foreslår å redusere budsjett for merverdikompensasjon. Korrigert skattemelding viser at Stavanger kommune har krevd for mye merverdikompensasjon for prosjektene Kari trestakk vei og Jåttåvågen områdeutvikling.
52. Reduksjon i mottatte avdrag på konserninterne lån
Det foreslås å redusere avdragsinntekter fra konserninterne lån som følge av lavere utlån til kommunale foretak.