9.1 Internkontroll
Prosjektrapporten Sektorovergripende internkontroll er lagt til grunn i videreutviklingen av den overordnede internkontrollen. Internkontroll skal inngå som en del av virksomhetsstyringen, og arbeidet med å implementere virksomhetsstyringssystemet er i startfasen. Det er anskaffet et nytt avviks-, forbedrings- og kvalitetssystem. Dette systemet vil blant annet gjennom dokumentasjon av arbeidsprosesser bidra til en mer helhetlig internkontroll.
Deltakelse i Storbyforskningsprosjektet om internkontroll i storbyene, som ledes av Bergen kommune, pågår fremdeles. Forskningstemaet er hvordan storbykommunene kan utvikle og implementere en risikobasert og dokumentert internkontroll som styrker kommunes interne styring. Det har i perioden vært gjennomført møter hvor tjenesteområdene i kommunene har vært involvert, og prosjektet er nå i ferd med å avslutte kartleggingsarbeidet. Planlagt ferdigstillelse av forskningsprosjektet er ved slutten av året. Resultatet av forskningsarbeidet vil bli brukt i det videre arbeidet med utvikling av internkontroll i Stavanger kommune.
9.2 Tilsyn og kontroll
Tilsyn og kontroll | Kommentar |
---|---|
Fylkesmannen | |
Statlige tilsyn med kommunene og fylkeskommunen i Rogaland i 2018 ( Samarbeid Mattilsynet- Arbeidstilsynet – Arkivverket – Kartverket – Skatt Vest og Statens Vegvesen) | |
Tilsyn med kommunens plikter etter introduksjonsloven | Gjennomføres høst 2017 - oppfølging i 2018 |
Tilsyn med EMbo Stavanger – Fylkesmannen | 2018 |
Tilsyn med EMbo Stavanger - Bufetat – årlig etterkontroll av godkjente private og kommunale barnevernsinstitusjoner | 2018 |
Mattilsynet | |
Tilsyn Haugåstunet sykehjem | Vår 2018 |
Tilsyn Bergåstjern sykehjem | |
Tilsyn Lervig sykehjem | |
Tilsyn med detaljomsetning og servering av mat og drikke – Søra Bråde bofelleskap | Avsluttet |
Forvaltningsrevisjon | |
Forvaltningsrevisjon Innovasjon ved offentlige anskaffelser | Oppfølging innen 6 mnd |
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging rusmisbrukere/rusvern | Oppfølging innen 6 mnd |
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging av svart arbeid | Oppfølging innen 6 mnd |
Forvaltningsrevisjon – Oppfølging Skolemiljøet i Stavanger – håndtering av mobbesaker | Oppfølgingsrapport innen to år |
Forvaltningsrevisjon – Oppfølging forebygging og håndtering av misligheter og korrupsjon | Tilleggsforslag følges opp i egen sak |
Forvaltningsrevisjon varslingsrutiner og konflikthåndtering | Oppfølging av rapport til behandling i Kontrollutvalget |
Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR IKS | Ferdigbehandlet |
Forvaltningsrevisjon Ungdomsmiljø – rus/vold og skolefravær | Oppstart revisjon - under arbeid |
Forvaltningsrevisjon IT-sikkerhet | Rapport under arbeid |
Forvaltningsrevisjon vedlikehold av bygg/vedlikeholdsetterslep | Rapport under arbeid |
Forvaltningsrevisjon Skolehelsetjenesten | Rapport under arbeid |
Selskapskontroll Stavanger konserthus | Rapport under arbeid |
Selskapskontroll Rogaland Brann og Redning IKS | Rapport under arbeid |
Forvaltningsrevisjon av Stavanger kommunes arkiv – og dokumentbehandling | Ny oppfølging høsten 2018 |
Forvaltningsrevisjon Beredskap på virksomhetsnivå | Tilbakemelding til bystyret vedr. ansvarsdeling i krisesituasjon |
Forvaltningsrevisjon Internkontroll | Ferdigbehandlet – ny rapport vurderes på et senere tidspunkt |
Forvaltningsrevisjon Barnevern | Ferdigbehandlet |
Forvaltningsrevisjon Øremerkede midler / statlige tilskudd | Ferdigbehandlet |
Forvaltningsrevisjon Integrering og bosetting | Ferdigbehandlet |
Forvaltningsrevisjon Klimagassutslipp | Ferdigbehandlet |
Stavanger kommune ved Helsesjefen | |
Tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager i 2018 | |
Tilsyn ved helseinstitusjoner i 2018 | |
Tilsyn ved videregående skoler i 2018 | |
Tilsyn ved tatoveringsstudioer 2018 | |
Tilsyn ved alle badeanlegg iht. Forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu i løpet av juni 2018 | |
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | |
Rogaland Brann- og redning IKS – Forprosjekt/Pilotprosjekt – Innføring av feiing og tilsyn i fritidsboliger i 10 eierkommuner | |
Branntilsyn ved Slåtthaug sykehjem | |
Branntilsyn Haugåstunet sykehjem | |
Branntilsyn Rosendal sykehjem og omsorgsboliger | |
Branntilsyn ved Lervig sykehjem | |
Branntilsyn ved Stokka sykehjem | |
Branntilsyn ved Boganes sykehjem | |
Branntilsyn Sunde sykehjem | |
Branntilsyn Ramsvigtunet sykehjem | |
Branntilsyn ved Vågedalen sykehjem | |
Branntilsyn Bofellesskap Bjørn Farmannsgate | |
Branntilsyn Hillevåg arbeidsgård | |
Branntilsyn ved Madalvoll skole | |
Branntilsyn ved Madla bydelshus | |
Branntilsyn ved Tasta bydelshus | |
Arbeidstilsynet | |
Arbeidstilsynet fører tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav for å forebygge arbeidsrelatert sykdom og skade. | Forebygging av vold og trusler i helse- og sosialsektoren er en av hovedprioriteringene i 2018-2019 |
Tilsyn ved Ramsviktunet sykehjem | |
Tilsyn ved Vågedalen sykehjem | |
Tilsyn ved Haugåstunet sykehjem | |
Tilsyn ved Bergåstjern sykehjem | |
Tilsyn ved Øyane sykehjem | |
Postalt tilsyn ved Stokka sykehjem | Røykfritt arbeidsmiljø |
EL-tilsyn | |
Kommunale boliger/bofellesskap/eiendommer – kontroll av elektriske anlegg 2018 |