2.2 Rådmannens forslag til budsjettjustering – investering

NR	Kostnadsendringer/nye prosjekter	Budsjettjustering
1	Målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen	680
2	Målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen, refusjon fra Statens vegvesen	- 470
3	Lunde skole, rehabilitering	1 000
4	Kari Trestakkvei, boliger	1 150
5	Bjørn Farmannsgate, barneboliger	650
6	Bekkefaret kirke, rehabilitering	1 000
7	Hinna idrettsanelgg inkl. rekkefølgekrav (tomtekostnader ved Jåtten skole)	8 000
8	Energikonverteringer, mulighetsstudie	500
9	Blidensol sykehjem, dokumentavgift og diverse byggekostnader	920
10	Nytt datanettverk for tekniske løsninger	500
11	Forum Expo, kjøp av andel (1/3)	66 900
12	Stavanger Forum AS, kapitalforhøyelse	2 500
	Delsum	83 330

	Budsjettjusteringer pga. prosjektenes finansielle fremdrift
13	Lunde skole, oppgradering av skolegård, finansiell budsjettjustering	- 4 500
14	Cricketbane, finansiell budsjettjustering	- 5 500
15	Kongress- og arrangementsturisme fond, finansiell budsjettjustering	- 30 000
16	Kongsgata, finansiell budsjettjustering	- 16 000
17	Olav Kyrres gate 19, rehabilitering, finansiell budsjettjustering	8 000
18	Gautesete skole, rehabilitering, finansiell budsjettjustering	11 000
19	Sunde og Kvernevik bydelshus, offentlig torg, finansiell budsjettjustering	- 400
20	Signalanlegg ved sykehjemmene, finansiell budsjettjustering	- 3 000
21	Gang-/sykkelsti Austre Åmøy, finansiell budsjettjustering	- 4 700
22	El bil lading gatelys, finansiell budsjettjustering	- 2 000
23	Kvaleberg kunstgressbane, finansiell budsjettjustering	- 5 700
24	Trådløsnett på barneskolene, finansiell budsjettjustering	2 600
25	Nødnett-telefoner, Helse og velferd, finansiell budsjettjustering	305
26	Madlamark skole, finansiell budsjettjustering	- 6 000
27	Idrettshall ved Madlamark skole, finansiell budsjettjustering	- 4 000
28	Vaulen skole, finansiell budsjettjustering	- 3 000
29	Tastaveden skole, finansiell budsjettjustering	- 2 000
30	Salgsinntekter, finansiell budsjettjustering	35 000
31	Bundne investeringsfond, avsetning jf. linje 13-30	29 895
32	Rehabilitering av skoler, barnehager og idrettshall (overføring fra drift til investering)	1 500
	Delsum	1 500

	Sum endring investeringsutgifter	84 830

NR	Finansiering	Budsjettjustering
33	Endring i Overføring fra drift til investering	- 1 500
34	Bruk av ubrukte lånemidler	- 33 330
35	Låneopptak	- 50 000
	Sum finansiering	- 84 830

	Udekket/udisponert	0

Tabell 2.1 Rådmannens forslag til budsjettendringer - investering

Last ned tabelldata (Excel)

Beskrivelse av budsjettjusteringer for investeringene

Nye investeringstiltak eller endrede kostnadsrammer

Målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen

Bystyre vedtok ved behandling av Handlings- og økonomiplan 2018-2021 å avsette kr 0,35 mill. til etablering av ny målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen. Prosjektets totale brutto kostnad utgjør kr 1 mill. I det opprinnelige kostnadsestimatet var ikke utgifter knyttet til prosjektledelse, innkjøpsrådgivning, betongfundament, asfaltering og elektroarbeid medtatt. Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,68 mill. til fullfinansiering av prosjektet. Det forventes en refusjon på kr 0,47 mill. fra Staten vegvesen for arbeidet jf. linjen under.

Målestasjon for luftkvalitet i Schancheholen, refusjon fra Statens vegvesen

Statens vegvesen delfinansierer etablering av ny målestasjon for luftkvalitet ved Schancheholen. Refusjonen utgjør kr 0,47 mill.

Lunde skole, innvending ombygging

Byggeprosjektet har en avsatt kostnadsramme på kr 27 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Oppdaterte beregninger av prosjektkostnad viser at totalkostnaden vil bli kr 28 mill. Avviket på kr 1 mill. skyldes bl.a. feil på ventilasjon og brannvegger i eksisterende bygg. Rådmannen foreslår å øke prosjektets kostnadsramme med kr 1 mill. fra kr 27 mill. til kr 28 mill. Dette er 3,7 % høyere enn vedtatt kostnadsramme.

Kari Trestakkvei, boliger

Byggeprosjektet har en justert kostnadsramme på kr 27,25 mill. jf. bystyres vedtak ved behandling av 1. tertial 2018. Oppdaterte beregninger av prosjektkostnad viser at totalkostnaden vil bli kr 28,4 mill. Avviket på kr 1,1 mill. skyldes merkostnader ved stengning av veikryss samt økte utgifter til prosjektledelse. Rådmannen foreslår å øke prosjektets kostnadsramme med kr 1,1 mill. fra 27,3 mill. til kr 28,4 mill. Dette er 4,2 % høyere enn vedtatt kostnadsramme.

Bjørn Farmannsgate, barneboliger

Byggeprosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 52 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Oppdaterte beregninger av prosjektkostnad viser at totalkostnaden vil bli kr 52,65 mill. Avviket på kr 0,65 mill. skyldes merkostnader knyttet til at anleggsstrøm, møblering og personalalarmanlegg ble dyrere enn tidligere beregnet. Rådmannen foreslår å øke prosjektets kostnadsramme med kr 0,65 mill. fra 52 mill. til kr 52,65 mill. Dette er 1,3 % høyere enn vedtatt kostnadsramme.

Bekkefaret kirke, rehabilitering

Byggeprosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 30 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Oppdaterte beregninger av prosjektkostnad viser at totalkostnaden vil bli kr 31 mill. Avviket på kr 1 mill. skyldes økte utgifter til prosjektledelse samt mindre bæreevne i eksisterende vegger enn forutsatt og funn av asbest. Rådmannen foreslår å øke prosjektets kostnadsramme med kr 1 mill. fra 30 mill. til kr 31 mill. Dette er 3,3 % høyere enn vedtatt kostnadsramme.

Hinna idrettsanlegg inkl. rekkefølgekrav (tomtekostnader ved Jåtten skole)

Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 40 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 8 mill. til Stavanger utvikling KF som gjelder tomtekostnad (kjøp av boliger som er revet) ved Jåtten skole. Dette anses som en del av kostnader knyttet til rekkefølgekrav og opparbeiding av ny innkjøring til Jåtten skole og uteanlegg. Rådmannen foreslår at prosjektets kostnadsramme økes med kr 8 mill. fra kr 40 mill. til kr 48 mill. Dette er 20 % høyere enn vedtatt ramme.

Energikonverteringer, mulighetsstudie

Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 1 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Oppdaterte beregninger viser at prosjektkostnaden vil utgjøre kr 1,5 mill. Prosjektet skal utrede muligheten for å utnytte lokale energiressurser i enkelte av byens områder der det fra før ikke er planer om kollektive løsninger. Målet er å få frem et konsept som skal gjennomføres som en pilot, for deretter å kunne gjenbrukes som forbildeprosjekt for andre områder. Rådmannen foreslår å øke prosjektets kostnadsramme med kr 0,5 mill. fra kr 1 mill. til kr 1,5 mill.

Blidensol sykehjem, dokumentavgift og diverse byggekostnader

Det er påløpt kostnader knyttet til dokumentavgift for kjøpet av Blidensol sykehjem på kr 0,57 mill. I tillegg er det påløpt utgifter knyttet til bygget på kr 0,37 mill. Rådmannen foreslår en budsjettjustering på kr 0,92 mill. som følge av dette.

Nytt datanettverk for tekniske løsninger

Prosjektet har en vedtatt kostnadsramme på kr 1,5 mill. i vedtatt Handlings- og økonomiplan 2018-2021. Oppdaterte beregninger viser at prosjektkostnaden vil utgjøre kr 2 mill. Prosjektet har blitt mer kostbart enn først antatt, hovedsakelig på grunn av sprengt kapasitet i eksisterende dataskap og dyrere utstyr enn antatt. Rådmannen foreslår å øke prosjektets kostnadsramme med kr 0,5 mill. fra kr 1,5 mill. til kr 2 mill.

Forum Expo, kjøp av andel (1/3)

Stavanger kommune og Stavanger Forum AS har andeler i Forum Expo på henholdsvis 2/3 og 1/3. Som et ledd i oppfølgingen av bystyresak 75/18 – «Forum-området – Status og videre utvikling», tilrås det at Stavanger kommune innleder forhandlinger om kjøp av selskapets andel i Forum Expo, herunder at rådmannen får mandat til å gjennomføre transaksjonen innenfor rammen av gjeldende bokførte verdi, jf. pkt. 7 i sameieavtalen. Andelen hadde en bokført verdi per 31.12.2017 på kr 66,9 mill. Det vises til kapittel 4.7 for en nærmere omtale.

Stavanger Forum AS, kapitalforhøyelse

Bystyret behandlet den 18.06.2018 sak 75/18 – «Forum-området – Status og videre utvikling». Av vedtaket i sak 75/18 framgår det at bystyret ønsker å sikre grunnlaget for videre drift av Stavanger Forum AS fram til ny modell er på plass. Som et ledd i dette foreslås det gjennomføring av en kapitalforhøyelse på inntil kr 2,5 mill. ved behov, etter at allerede planlagt kapitalforhøyelse på kr 5 mill. er gjennomført høsten 2018, jf. sak 133/17. Det tilrås at rådmannen får mandat til å vurdere behovet for gjennomføring av kapitalforhøyelsen i samråd med selskapet og Rogaland fylkeskommune. Det vises til kapittel 4.7 for en nærmere omtale.

Budsjettjusteringer pga. prosjektenes fremdrift

Budsjettjusteringene under foreslås som følge av prosjektenes forbruk, forskyvinger, endret fremdrift og endret tidspunkt for oppgjør knyttet til vedtatte prosjekter. Budsjettjusteringene som foreslås for prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reel kostnadsendring for kommunen, og er kun en finansiell tilpasning til prosjektenes fremdrift.

Lunde skole, oppgradering av skolegård, finansiell budsjettjustering