| Regnskapsskjema 1A - drift 1.tertial | Regnskap | Reg. budsjett | Oppr.budsjett | Regnskap i fjor |
|---|---|---|---|---|
| Skatt på inntekt og formue | 1 581 188 | 1 563 250 | 1 563 250 | 1 520 420 |
| Ordinært rammetilskudd | 1 151 740 | 1 133 330 | 1 133 330 | 1 065 290 |
| Skatt på eiendom | 133 526 | 133 000 | 133 000 | 130 206 |
| Andre direkte eller indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre generelle statstilskudd | 63 827 | 90 264 | 90 264 | 82 372 |
| Sum frie disponible inntekter | 2 930 282 | 2 919 844 | 2 919 844 | 2 798 288 |
| Renteinntekter og utbytte | 266 314 | 282 401 | 282 401 | 241 816 |
| Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 401 | 0 | 0 | 1 492 |
| Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 107 644 | 92 256 | 92 256 | 87 334 |
| Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 13 | 0 | 0 | 264 |
| Avdrag på lån | 138 447 | 126 196 | 126 196 | 140 809 |
| Netto finansinnt./utg. | 20 612 | 63 949 | 63 949 | 14 901 |
| Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Til ubundne avsetninger | 40 615 | 13 463 | 0 | 20 470 |
| Til bundne avsetninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne avsetninger | 54 272 | 28 731 | 10 740 | 63 082 |
| Bruk av bundne avsetninger | 40 888 | 29 479 | 0 | 51 697 |
| Netto avsetninger | 54 545 | 44 747 | 10 740 | 94 309 |
| Overført til investeringsregnskapet | 63 371 | 62 736 | 62 736 | 60 357 |
| Til fordeling drift | 2 942 067 | 2 965 804 | 2 931 797 | 2 847 141 |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 2 816 458 | 2 731 763 | 2 651 713 | 2 644 118 |
| Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 125 609 | 234 041 | 280 084 | 203 023 |
Tabell 10.1 Skjema 1A per 30.04.2019
Last ned tabelldata (Excel)| Budsjettskjema 1B - drift | Regnskap 30.04.2019 | Budsjett 30.04.2019 | Avvik 30.04.2019 | Årsbudsjett 2019 | Prognose- avvik før budsjettjust. |
|---|---|---|---|---|---|
| Oppvekst og utdanning | |||||
| Stab Oppvekst og utdanning | 13 827 | 12 494 | 1 333 | 34 748 | 0 |
| Barnehage | 365 347 | 365 601 | -254 | 1 060 696 | 7 000 |
| Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 32 572 | 31 319 | 1 253 | 85 082 | 5 000 |
| Grunnskole | 436 164 | 418 363 | 17 801 | 1 299 524 | 0 |
| Johannes læringssenter | 24 196 | 23 322 | 874 | 115 893 | 2 000 |
| Stavanger kulturskole | 13 173 | 12 978 | 195 | 39 475 | 0 |
| Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 17 171 | 17 632 | -461 | 47 252 | 0 |
| Ungdom og fritid | 26 094 | 24 131 | 1 963 | 64 831 | 0 |
| Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 33 214 | 33 106 | 108 | 80 292 | 0 |
| EMbo | 20 147 | 21 925 | -1 778 | 61 931 | -3 000 |
| Barnevernstjenesten | 66 913 | 59 413 | 7 500 | 242 909 | 10 000 |
| Sum Oppvekst og utdanning | 1 048 818 | 1 020 284 | 28 534 | 3 132 633 | 21 000 |
| Helse og velferd | |||||
| Helse- og sosialkontor | 213 533 | 203 750 | 9 783 | 623 986 | 8 500 |
| NAV | 95 967 | 95 653 | 314 | 296 756 | 0 |
| Fysio- og ergoterapitjenesten | 29 263 | 28 785 | 478 | 67 546 | 0 |
| Helsehuset i Stavanger | 7 939 | 7 611 | 328 | 20 050 | 0 |
| Hjemmebaserte tjenester | 42 688 | 28 671 | 14 017 | 92 986 | 12 000 |
| Bofellesskap | 152 787 | 148 095 | 4 692 | 455 428 | 0 |
| Alders- og sykehjem | 280 419 | 290 383 | -9 964 | 833 761 | 2 000 |
| Stavanger legevakt | 22 601 | 19 263 | 3 338 | 54 452 | 5 000 |
| Rehabiliteringsseksjonen | 20 093 | 20 598 | -505 | 57 743 | 0 |
| Arbeidstreningsseksjonen | 6 173 | 6 340 | -167 | 15 001 | 0 |
| Boligkontoret | 2 759 | 2 880 | -121 | 7 977 | 0 |
| Flyktningseksjonen | 42 324 | 32 556 | 9 768 | 93 471 | 7 000 |
| Dagsenter og avlastningsseksjonen | 68 364 | 67 054 | 1 310 | 195 053 | 6 500 |
| Tekniske hjemmetjenester | 1 629 | 1 812 | -183 | 7 903 | 0 |
| Krisesenteret i Stavanger | 2 922 | 2 890 | 32 | 12 751 | 0 |
| Sentrale midler levekår | 207 165 | 216 547 | -9 382 | -95 300 | -36 170 |
| Sentrale midler legetjeneste | 19 787 | 24 000 | -4 213 | 71 855 | 4 000 |
| Stab Helse og velferd | 13 103 | 12 924 | 179 | 35 532 | 0 |
| Sum Helse og velferd | 1 229 515 | 1 209 812 | 19 703 | 2 846 951 | 8 830 |
| By- og samfunnsplanlegging | |||||
| Stab By- og samfunnsplanlegging | 2 738 | 2 375 | 363 | 9 836 | |
| Byggesaksavdelingen | 71 | 1 441 | -1 370 | 2 630 | |
| Byutvikling | 5 963 | 4 847 | 1 116 | 22 187 | |
| Beredskap og samfunnsutvikling | -4 705 | -4 936 | 231 | 16 178 | |
| Kart og digitale tjenester | 5 262 | 6 028 | -766 | 16 258 | |
| Sum By- og samfunnsplanlegging | 9 329 | 9 755 | -426 | 67 089 | |
| Bymiljø og utbygging | |||||
| Stab Bymiljø og utbygging | 1 706 | 2 430 | -724 | 6 841 | |
| Juridisk | 3 294 | 4 564 | -1 270 | 12 891 | |
| Stavanger Eiendom | 89 317 | 94 394 | -5 077 | 291 435 | |
| Park og vei | 55 551 | 63 846 | -8 295 | 158 418 | |
| Idrett | 51 367 | 49 451 | 1 916 | 105 953 | |
| Vannverket | -23 755 | -21 294 | -2 461 | 0 | |
| Avløpsverket | -49 285 | -43 724 | -5 561 | 0 | |
| Renovasjon | -17 110 | -24 363 | 7 253 | 140 | |
| Plan og anlegg | -365 | 0 | -365 | 0 | |
| Miljø | 3 262 | 5 031 | -1 769 | 9 297 | |
| Triangulum | -4 000 | 0 | -4 000 | 0 | |
| Sum Bymiljø og utbygging | 109 981 | 130 335 | -20 354 | 584 975 | |
| Innbygger- og samfunnskontakt | |||||
| Smartby | 2 340 | 2 597 | -257 | 10 381 | |
| Næring | 7 170 | 7 549 | -379 | 15 332 | |
| Kommunikasjon | 3 081 | 3 071 | 10 | 8 855 | |
| Kultur | 71 840 | 72 447 | -607 | 175 964 | |
| Servicetorg | 5 208 | 5 248 | -40 | 14 421 | |
| Stab Innbygger- og samfunnskontakt | 852 | 1 018 | -166 | 2 841 | |
| Politisk sekretariat | 3 338 | 3 737 | -399 | 10 414 | |
| Sum Innbygger- og samfunnskontakt | 93 828 | 95 667 | -1 839 | 238 208 | |
| Stab og støttefunksjoner | |||||
| Rådmann | -4 739 | -4 844 | 105 | 4 936 | |
| Kommuneadvokat | 2 060 | 2 204 | -144 | 6 190 | |
| Stab og støtte | 119 753 | 123 063 | -3 310 | 309 061 | |
| Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 117 073 | 120 423 | -3 350 | 320 187 | |
| Finansposter ført tjenesteomr. | 0 | 0 | 0 | 30 000 | |
| Felles inntekter og utgifter | |||||
| Sum Felles inntekter og utgifter | 207 950 026 | 145 495 000 | 62 455 026 | 494 492 000 | |
| Sum fordelt til drift | 2 816 494 172 | 2 731 771 000 | 84 723 172 | 7 684 505 000 |
Tabell 10.2 Skjema 1B per 30.04.2019
Last ned tabelldata (Excel)| Økonomisk oversikt - investering | Regnskap 30.04.2019 | Budsjett 30.04.2019 | Regnskap i fjor |
|---|---|---|---|
| Inntekter | |||
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | 200 | 10 000 | 154 |
| Andre salgsinntekter | 0 | 0 | 40 |
| Overføringer med krav til motytelse | 5 269 | 0 | 18 755 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 35 095 | 137 204 | 42 286 |
| Statlige overføringer | 1 577 | 39 300 | 230 195 |
| Andre overføringer | 0 | 0 | 0 |
| Renteinntekter og utbytte | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 42 141 | 186 504 | 291 429 |
| 0 | 0 | 0 | |
| Utgifter | |||
| Lønnsutgifter | 8 485 | 0 | 8 922 |
| Sosiale utgifter | 2 018 | 0 | 2 095 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 189 040 | 1 223 470 | 259 909 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 1 665 | 0 | 2 010 |
| Overføringer | 35 095 | 0 | 42 286 |
| Renteutgifter og omkostninger | 5 | 0 | 0 |
| Fordelte utgifter | -37 328 | 0 | -38 063 |
| Sum utgifter | 198 979 | 1 223 470 | 277 160 |
| 0 | 0 | 0 | |
| Finanstransaksjoner | |||
| Avdrag på lån | 47 738 | 114 000 | 45 827 |
| Utlån | 80 228 | 538 500 | 60 338 |
| Kjøp av aksjer og andeler | -80 | 58 100 | 5 000 |
| Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til bundne investeringsfond | 1 | 0 | 1 |
| Sum finansieringstransaksjoner | 127 887 | 710 600 | 111 166 |
| 0 | 0 | 0 | |
| Finansieringsbehov | 284 725 | 1 747 566 | 96 897 |
| Dekket slik: | |||
| Bruk av lån | 155 017 | 1 354 051 | 41 375 |
| Salg av aksjer og andeler | 227 | 0 | 54 |
| Mottatte avdrag på utlån | 42 165 | 173 405 | 39 076 |
| Overført fra driftsregnskapet | 63 371 | 190 110 | 60 357 |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 9 800 | 30 000 | 0 |
| Bruk av bundne investeringsfond | 13 507 | 0 | 63 492 |
| Sum finansiering | 284 088 | 1 747 566 | 204 354 |
| Udekket/udisponert | -637 | 0 | 107 458 |
Tabell 10.3 Hovedoversikt investering per 30.04.2019
Last ned tabelldata (Excel)