Kommunestyrets vedtak i sak 134/21 13.12.2021:

1. Kommunestyret vedtar budsjettendringer i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i kapittel 2.2 Investeringer og oppdatert punkt 4 for Drift.
2. Strykningsbestemmelser ved avslutning av årsregnskapet 2021. Ved behov for delvis strykninger delegeres kommunedirektøren myndighet til selv å avgjøre rekkefølgen innenfor bestemmelsene i kapittel 4 i forskriften.
3. Økonomisk status og årsprognoser per 31.10.2021 samt oppdateringer av 06.12.2021 tas forøvrig til orientering.
4. Kommunedirektørens oppdaterte samlede forslag til budsjettendringer – drift (tall i tusen kroner) med bakgrunn i kapittel 2.3 og notatet av 06.12.2021

Nr.	Område/sak	Beløp
	Oppvekst og utdanning
	Koronatiltak
1	Johannes læringssenter, bruk av avsatte statlig tilskudd fra disposisjonsfond	2 500
	Overføring fra drift til investering
2	Ungdom og fritid, KADÅITTEPÅ , kjøp av bil til ambulant team	-500
3	Lenden skole, kjøp av bil og båtmotor	-1 300
	Delsum Oppvekst og utdanning	700
	Helse og velferd
	Særskilte koronatiltak
4	Bofellesskap økte koronakostnader	5 900
5	Alders- og sykehjem, koronakostnader ideelle og kommunale, 2. halvår	1 500
6	Vaksinasjon, koronavaksinering	7 723
7	Sentrale midler legetjenester, koronakostnader	1 100
Tillegg 1	Vaksinasjon og TISK, økte kostnader knyttet til smitteøkning	5 000
	Ordinære tjenester
8	Fysio- og ergoterapitjenesten, fastlønnstilskudd, reversering av styrking 2. tertial	-1 500
9	Sentrale midler levekår, økt inntekt grunnet redusert egenandel ressurskrevende brukere	-6 500
	Delsum Oppvekst og utdanning	13 223
	By- og samfunnsplanlegging
	Overføring fra drift til investering
10	Beredskap og samfunnsurvikling, områdeløft Storhaug, kjøp av campingvogn	-300
	Delsum By- og samfunnsplanlegging	-300
	Bymiljø og utbygging
	Særskilte koronatiltak
Tillegg 2	Eiendom, reduksjon leieinntekt Odeon kino	793
	Ordinære tjenester
11	Idrett og utemiljø, viltfond - dekning av øremerkede midler som ikke ble overført fra 2020	192
12	Renovasjon, teknisk korrigering av avsetning av mindreforbruk til disposisjonsfond	-1 078
13	Renovasjon, teknisk korrigering av avsetning av mindreforbruk til disposisjonsfond	1 078
	Delsum Bymiljø og utbygging	985
	Stab og støttefunksjoner
	Særskilte koronatiltak
14	Fellesutgifter, influensavaksinering av kommunens ansatte	4 385
15	Økonomi og organisasjon, dekning av øremerkede midler som ikke ble overført fra 2020	200
16	Økonomi og organisasjon, færre organisasjons- og HR-aktiviteter	-4 000
	Overføring mellom drift og investering
17	Innovasjon og støttetjenester, IT, ressurs knyttet til implementering og vedlikehold av velferdsteknologi	300
	Delsum stab- og støttefunksjoner	885
	Sentrale utgifter
18	Sentrale utgifter, finansiering av aksjekjøp, overføring fra drift til investering	-600
	Delsum sentrale utgifter	-600
	Sentrale inntekter
	Koronarelaterte inntekter
19	Sentrale inntekter, justering vedlikeholdspakke	1 876
Tillegg 3	Sentrale inntekter, økt rammetilskudd, koronarelatert	-20 000
	Ordinære inntekter
20	Sentrale inntekter, justering vedlikeholdspakke	-1 876
21	Inntekts- og formuesskatt, økt skatteanslag (netto)	-9 000
Tillegg 4	Inntekts- og formueskatt, økt skatteanslag (netto per okt.)	-123 000
Tillegg 5	Sentrale inntekter, økt rammetilskudd	-2 500
	Delsum ordinære inntekter	-154 500
	Interne finanstransaksjoner
22	Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon	2 400
23	Bruk av disposisjonsfond, flyktningefond, til aktivitet tilknyttet Johannes læringssenter	-2 500
Tillegg 6	Avsetning til disposisjonsfond	139 707
	Delsum interne finanstransaksjoner	139 607
	Budsjettbalanse	0

Tiltakstekster tillegg:

Tillegg 1 Vaksinasjon og TISK, økte kostnader knyttet til smitteøkning

Bemanningen økes i tråd med å få alle over 65 år, de med underliggende sykdommer og helsepersonell vaksinert før jul. I 2022 vil det være behov for en ytterligere økning for å vaksinere resten av befolkningen. Teststasjonene bemannes nå opp igjen for å kunne håndtere det høye smittetrykket. Vektere avlaster helsepersonell ved å dele ut hurtigtester på Ankertorget og Forum. Kommunedirektøren foreslår å styrke dette arbeidet med til sammen kr 5,0 mill.

Tillegg 2 Eiendom, reduksjon leieinntekt Odeon kino

Odeon kino leier lokaler i kulturhuset på Sølvberget. Kinoen har vært delvis nedstengt på grunn av koronarestriksjoner. Kommunedirektøren foreslår at det avsettes kr 0,793 mill. til reduksjon av husleie for 2021 i henhold til omsøkt beløp.

Tillegg 3 Sentrale inntekter, økt rammetilskudd, koronarelatert

Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet til kommunene med kr 750 mill. for 2. halvår i forbindelse med koronapandemien og økte tiltakskostnader. Fordelingen av de foreslåtte endringene i rammetilskuddet er ikke ferdig avklart fra regjeringens side, og tildelingen til Stavanger er følgelig noe usikker. Dersom det kun tas hensyn til innbyggerantallet, vil tildelingen kunne ligge i størrelsesorden kr 20 mill. til koronarelaterte utgifter.

Tillegg 4 Inntekts- og formuesskatt, økt skatteanslag per desember (netto)

Nye lokale anslag på skattenivå for kommunene i Norge og for Stavanger vil øke lokal skatteinngang med kr 92 mill. samt redusere skatteutjevningen med kr 31 mill. Kommunedirektøren tilrår å innarbeide det samlede beløpet på kr 123 mill. i budsjettet for 2021.

Tillegg 5 Rammetilskudd, økt rammetilskudd, andre oppgaver

Regjeringen foreslår å øke rammetilskuddet til kommunene med kr 100 mill. for å dekke merutgifter til sosialhjelp som følge av høye strømpriser og kr 350 000 til overføringen av rh-immunisering fra spesialisthelsetjenesten til det kommunale tjenesteapparatet. Fordelingen av de foreslåtte endringene i rammetilskuddet er ikke ferdig avklart fra regjeringens side og tildelingen til Stavanger er følgelig noe usikker. Dersom det kun tas hensyn til innbyggerantallet, vil tildelingen kunne ligge i størrelsesorden kr 2,5 mill. til øvrige endringer i Stavanger.

Tillegg 6 Avsetning til disposisjonsfond

Kommunedirektøren foreslår å avsette netto merinntekter til disposisjonsfond med kr 139,7 mill. Dette for å dekke inn eventuelle forskyvninger av kostnadseffekter til neste år i forbindelse med koronapandemien og mulighet til ekstraordinære nedbetalinger av lån kommende budsjettår.