Nr | Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift | Beløp |
---|---|---|
1 | Kunst i offentlig rom | -8 300 |
2 | IT, datasenter ny arkitektur | -7 500 |
3 | Trådløst nettverk i barnehager og SFO | -890 |
4 | IKT oppgraderinger Rennesøy | -625 |
5 | Rennesøy, mulighetsstudie nytt kommunehus | -1 300 |
6 | Rådhuset rehabilitering | -20 000 |
7 | Lervig brannstasjon | -33 300 |
8 | Akropolis mulighetsstudie | -1 595 |
9 | Tastaveden skole, rehabilitering | -24 200 |
10 | Teknikken barnehage | -8 000 |
11 | Mosvangen barnehage | -2 000 |
12 | Strømvik barnehage | -3 000 |
13 | Kvaleberg skate-/ idrett- og bydelshus, mulighetsstudie | -1 000 |
14 | Madlamark skole, varmtvannsbasseng | -2 500 |
15 | Kvernevik skole renovering | 2 000 |
16 | Ramsvigtunet utvidelse | 3 000 |
17 | Stokkaveien 33 | 6 600 |
Delsum | -102 610 | |
Overføringer mellom drift og investering, tekniske korreksjon | ||
18 | Velferdsteknologi stilling hos IT | -300 |
19 | Campingvogn Smartby/områdeløft storhaug | 300 |
20 | Vedtak fra formannskapet om aksjekjøp | 600 |
21 | Ungdom og fritid kjøp av bil | 500 |
22 | Lenden kjøp av bil og båtmotor | 1 300 |
Delsum | 2 400 | |
Sum endring investeringsutgifter | -100 210 | |
Finansiering | ||
23 | Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon | -2 400 |
24 | Bruk av lån, reduksjon | 102 610 |
Sum finansiering | 100 210 | |
Udekket/udisponert | 0 |
Budsjettjustering som følge av prosjektets framdrift
Budsjettjusteringene i linje 1-17 foreslås som følge av prosjektenes forbruk og finansielle framdrift. Endringen i prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring og endrer ikke prosjektets ramme.
Overføringer mellom drift og investering
- Velferdsteknologi stilling hos IT
For å finansiere en stilling i IT-avdelingen for prosjektet Velferdsteknologi, flyttes det midler fra investering til drift. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,3 mill. fra investering til drift.
- Campingvogn Smartby/områdeløft Storhaug
Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 0,3 mill. fra drift til investering for å finansiere kjøp av en campingvogn til Smartbyen, knyttet til områdeløftet på Storhaug.
- Vedtak fra formannskapet om aksjekjøp
I sak 142/21 fra Formannskapet ble det vedtatt økonomisk støtte til næringsutvikling. Midlene ble vedtatt til driftsregnskapet. For å benytte disse midlene til finansiering av aksjekjøp, foreslås de overført fra drift til investering. Kommunedirektøren foreslår å flytte kr 0,6 mill. fra drift til investering for formålet.
- Ungdom og fritid kjøp av bil
Ungdom og fritid har behov for å kjøpe en bil i forbindelse med gjennomføringen av tiltaket KADÅITTEPÅ. Kommunedirektøren foreslår å flytte kr 0,4 fra drift til investering for å finansiere kjøpet av bilen.
- Lenden kjøp av bil og båtmotor
Lenden skole må skifte ut en gammel bil og har i tillegg behov for å fornye en båtmotor. Kommunedirektøren foreslår å flytte kr 1,3 mill. fra drift til investering til dette formålet.
Endringer i finansiering
- Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon
Budsjettmidler tilknyttet drift flyttes over til investering grunnet tiltakenes art. Samlet flyttes kr 2,4 mill. fra drift til investering. Dette gjelder tiltak omtalt i linje 18-22.
- Bruk av lån, reduksjon
Kommunedirektøren foreslår å redusere bruk av lån med kr 102,61 mill. som følge av de foreslåtte budsjettendringene.