Nr | Kostnadsendring/nytt prosjekt | Budsjettjustering |
---|---|---|
1 | Fremmedvannsreduksjon og separering | 10 000 |
2 | Innbyggertorg /kommunale funksjoner | 13 100 |
3 | Mulighetsstudier Omsorgsbygg 2030 | -2 000 |
Delsum | 21 100 | |
Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift | ||
4 | Trådløst nettverk sykehjem og bofellesskap | 2 300 |
5 | Trådløst nettverk i BHG og SFO | 2 500 |
6 | Vikingsenteret, forprosjekt | 1 000 |
7 | Riving gamle Bru skole | -200 |
8 | Madlavoll skole, rehabilitering av EL-tavler/automasjon | 750 |
9 | Energitiltak - Enøkpakke 3 | 1 700 |
10 | Stavanger Legevakt mulighetsstudie | -500 |
11 | Teknisk lager på Finnøy | -500 |
12 | Brannstasjon, nybygg | -13 800 |
13 | Rådhuset, rehabilitering | -8 500 |
14 | Schancheholen brannstasjon | -14 500 |
15 | Lervig brannstasjon | -5 000 |
16 | Lervig skole | 10 000 |
17 | Tastaveden skole, rehabilitering | -10 000 |
18 | Gautesete skole, rehabilitering | 13 000 |
19 | Vaulen skole, nybygg og utvidelse | -17 000 |
20 | Kvernevik skole, renovering | -35 000 |
21 | Lervig barnehage | -9 000 |
22 | Teknikken barnehage | -5 000 |
23 | Tastavarden barnehage, avd. Smiene | 7 500 |
24 | Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes | 10 950 |
25 | Ramsvigtunet sykehjem, ny etasje | -13 000 |
26 | Solborg-prosjektet, 11 selveide boliger i bofelleskap og personalbase | -24 000 |
27 | Hinna bofelleskap, 8 plasser | 7 654 |
28 | Hundvåg kirke, rehabilitering | -22 000 |
29 | Nye Tou , 3. byggetrinn | 14 800 |
30 | Kulvert over motorvei | 250 |
Delsum | -105 596 | |
Overføringer mellom drift og investering | ||
31 | Løpende rehabilitering av institusjoner og bofellesskap | 10 000 |
32 | Uforutsett rehabilitering bygg/tekniske tjenester | 500 |
33 | Løpende rehabilitering barnehage | 5 000 |
34 | Madlamark skole, driftsutgifter leie av modulbygg | -3 700 |
Delsum | 11 800 | |
Sum endring investeringsutgifter | -72 696 | |
Finansiering | ||
35 | Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon | -11 800 |
36 | Overføring mellom drift og investering, fremskyndet investering trådløst nett sykehjem | -2 300 |
37 | Bruk av bundne og ubundne investeringsfond fra Finnøy og Rennesøy | -13 793 |
38 | Salgsinntekter, lavere nivå | 43 000 |
39 | Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming | 44 000 |
40 | Inntektsføring av tidligere års overskudd fra RYMI Renovasjon | -220 |
41 | Redusert bruk av lån | 13 809 |
Sum finansiering | 72 696 | |
Udekket/udisponert | 0 |
Kostnadsendring/nye prosjekt
1. Fremmedvannsreduksjon og separering
Regnskapet viser at det per 31. august 2020 er ført kr 92 mill. på investeringsprosjektene til vann og avløp, dette tilsvarer en forbruksprosent på 60 % av årsbudsjettet på kr 154 mill.
Bevilgningene til de forskjellige investeringsprosjektene til Vann- og avløpsverket ses samlet når årsprogrammet utarbeides, og det forventes et samlet merforbruk på kr 10 mill. sammenlignet med opprinnelig budsjett. Hovedvekten av merkostnader vil tilfalle dette prosjektet så kommunedirektøren foreslår en økning på kr 10 mill. i 2020.
2. Innbyggertorgene
Kostnadene som foreslås innarbeidet i innbyggertorgprosjektene dreier seg om andre kommunale funksjoner som er samlokaliseret i samme bygg som innbyggertorgene. Kostnadene er et resultat av fellesnemndas vedtak i mars 2019 (sak 22/19) om tjenestetilbudet i den nye kommunen.
Vikevåg: Bygget i Asalveien 6 (tidligere Rennesøy kommunehus) har gjennomgått en enkel bygningsmessig oppgradering samt investering i teknisk utstyr for å kunne brukes som kontorbygg for kommunedelsfunksjonene som er vedtatt lagt til bygget. Omkostningene gjelder også oppgradering av større møterom til bruk for blant andre Rennesøy kommunedelsutvalg og Vikevåg innbyggertorg. Det er også tilrettelagt kontorplasser for innbyggerservice, frivilligsentralen og innbyggertorget i bygget.
Judaberg: Bygget Judabergvegen 6 (tidligere Finnøy rådhus) har gjennomgått en teknisk oppgradering for å oppfylle dagens krav og tilrettelegge for møterom og kontorplasser for kommunedelsfunksjoner som er vedtatt lagt til bygget. Det er opprettet kontorplasser innenfor sikre soner for kommunalt ansatte, samt samtalerom for NAV og helse- og velferdstjenester. Det er også installert nye dusjer og garderober for legekontor og helsestasjon, og byggets underetasje er bygget om til lokaler for Judaberg innbyggertorg med møterom for blant andre Finnøy kommunedelsutvalg. Ombyggingen av underetasjen med teknisk utstyr utgjør den største delen av investeringskostnaden
3. Mulighetsstudier Omsorgsbygg 2030
Det er avsatt kr 6 mill. til mulighetsstudier og prosjektering av nye omsorgsbygg i 2020. Det er planlagt å gjennomføre to mulighetsstudier i 2020 og det tilsier et justert kostnadsbehov på kr 4 mill. Aktiviteten som planlegges i 2020 omhandler mulighetsstudien for nytt dagsenter og sansehus og en mulighetsstudie for å gjøre høyblokka i Bekkefaret om til Omsorg pluss. Omsorg pluss et nytt boligkonsept etter modell fra Oslo som beskrives i Plan for omsorgsbygg 2019-2034.
Budsjettjustering som følge av prosjektets fremdrift
4. -30
Budsjettjusteringene som foreslås i linje 4– 30 foreslås som følge av prosjektenes forbruk og finansielle framdrift. Endringene i prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring og endrer ikke prosjektenes ramme.
Overføringer mellom drift og investering
31. Løpende rehabilitering av institusjoner og bofellesskap
Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 10 mill. fra vedlikehold sykehjem (drift) til Prosjekt 4711 Løpende rehabilitering av institusjoner og bofellesskap (investering).
32. Uforutsett rehabilitering bygg/tekniske tjenester
Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 0,5 mill. fra vedlikehold tekniske bygg/anlegg til prosjekt 4028 Uforutsett rehab bygg tekniske tjenester
33. Løpende rehabilitering barnehage
Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 5 mill. fra fra vedlikeholdsbudsjettet (drift) til prosjekt 4705 Løpende rehabilitering barnehage (investering).
34. Madlamark skole, driftsutgifter leie av modulbygg
Kostnader til leie av modulbygg i byggeperioden for Madlamark skole regnes som en driftskostnad og det foreslås derfor å flytte kr 3.7 mill. fra byggeprosjektet (investering) til prosjekt 10204001 Madlamark skole modulbygg (drift).
Endringer i finanisering
35. Overføring mellom drift til investering, teknisk korreksjon
Budsjettmidler tilknyttet drift flyttes over til investering grunnet tiltakenes art. Samlet kr 11,8 mill. Dette gjelder tiltak omtalt i linje 31-34.
36. Overføring mellom drift og investering, fremskyndet investering trådløst nett sykehjem
Framdriften til investeringsprosjektet trådløst nett sykehjem er raskere enn forutsatt og kr 2,3 mill. av planlagte midler i 2021 framskyndes til 2020 med tilsvarende forskuttering fra digitaliseringsfondet og overføring fra drift til investering i henhold til gjeldende regnskapsregler. Beløpet for 2021 vil bli tilsvarende redusert ved rullering av handlings- og økonomiplanen.
37. Bruk av bundne og ubundne investeringsfond fra Finnøy og Rennesøy
Rennesøy og Finnøy kommuner hadde begge ubundne og bundne investeringsfond per 31.12.2019 som ble overført til Stavanger kommune. Midlene foreslås å inngå til felles finansiering av investeringene. Midler som er satt av på bundne fond antas å være refusjon av tidligere påløpte utgifter og/eller utgifter som er dekket uten at fondsmidler ble benyttet.
38. Salgsinntekter
Kommunedirektøren foreslår å nedjustere budsjett for salgsinntekter med kr 43 mill. som følge av endring i forventet tidspunkt for salg av Tjensvolltorget samt hotelltomt i Bjergsted.
39. Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming
Solborg bofellesskap består av tolv boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming og behov for heldøgns tjenester og er planlagt ferdigstilt høsten 2021. Solborg bofellesskap etableres som et selvstendig borettslag og selges som etablererboliger til målgruppen. Som følge av prosjektets fremdrift foreslås det å redusere budsjettet i 2020 og innarbeide salgsinntekten i kommende planperiode.
40. Inntektsføring av tidligere års overskudd fra RYMI Renovasjon
Inntekten på kr 0,22 mill. gjelder innskutt egenkapital fra Finnøy kommune som er finansiert i investering og aktivert i balansen. Denne inntekten føres i investering og kan disponeres til finansiering av investeringsregnskapet.
41. Redusert bruk av lån
Korrigert for endringene i linje 35-40 vil finansieringsbehovet for investeringene reduseres med kr 14 mill.