⇡ Til toppen
a a a

For å endre størrelse på tekst:

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

2 Forslag til vedtak inkludert budsjettendringer

2.2 Kommunedirektørens forslag til budsjettjustering – investering

NrKostnadsendring/nytt prosjektBudsjettjustering
1Fremmedvannsreduksjon og separering10 000
2Innbyggertorg /kommunale funksjoner13 100
3Mulighetsstudier Omsorgsbygg 2030-2 000
 Delsum21 100
 Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift 
4Trådløst nettverk sykehjem og bofellesskap2 300
5Trådløst nettverk i BHG og SFO2 500
6Vikingsenteret, forprosjekt1 000
7Riving gamle Bru skole-200
8Madlavoll skole, rehabilitering av EL-tavler/automasjon750
9Energitiltak - Enøkpakke 31 700
10Stavanger Legevakt mulighetsstudie-500
11Teknisk lager på Finnøy-500
12Brannstasjon, nybygg-13 800
13Rådhuset, rehabilitering-8 500
14Schancheholen brannstasjon-14 500
15Lervig brannstasjon-5 000
16Lervig skole10 000
17Tastaveden skole, rehabilitering-10 000
18Gautesete skole, rehabilitering13 000
19Vaulen skole, nybygg og utvidelse-17 000
20Kvernevik skole, renovering-35 000
21Lervig barnehage-9 000
22Teknikken barnehage-5 000
23Tastavarden barnehage, avd. Smiene7 500
24Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes10 950
25Ramsvigtunet sykehjem, ny etasje-13 000
26Solborg-prosjektet, 11 selveide boliger i bofelleskap og personalbase-24 000
27Hinna bofelleskap, 8 plasser 7 654
28Hundvåg kirke, rehabilitering-22 000
29Nye Tou , 3. byggetrinn14 800
30Kulvert over motorvei250
 Delsum-105 596
 Overføringer mellom drift og investering 
31Løpende rehabilitering av institusjoner og bofellesskap10 000
32Uforutsett rehabilitering bygg/tekniske tjenester500
33Løpende rehabilitering barnehage5 000
34Madlamark skole, driftsutgifter leie av modulbygg-3 700
 Delsum11 800
 Sum endring investeringsutgifter-72 696
   
 Finansiering 
35Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon-11 800
36Overføring mellom drift og investering, fremskyndet investering trådløst nett sykehjem-2 300
37Bruk av bundne og ubundne investeringsfond fra Finnøy og Rennesøy-13 793
38Salgsinntekter, lavere nivå43 000
39Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming44 000
40Inntektsføring av tidligere års overskudd fra RYMI Renovasjon-220
41Redusert bruk av lån13 809
 Sum finansiering72 696
 Udekket/udisponert0
Tabell 2.1 Forslag til budsjettendringer - Investering
Last ned tabelldata (Excel)

Kostnadsendring/nye prosjekt

1. Fremmedvannsreduksjon og separering

Regnskapet viser at det per 31. august 2020 er ført kr 92 mill. på investeringsprosjektene til vann og avløp, dette tilsvarer en forbruksprosent på 60 % av årsbudsjettet på kr 154 mill.

Bevilgningene til de forskjellige investeringsprosjektene til Vann- og avløpsverket ses samlet når årsprogrammet utarbeides, og det forventes et samlet merforbruk på kr 10 mill. sammenlignet med opprinnelig budsjett. Hovedvekten av merkostnader vil tilfalle dette prosjektet så kommunedirektøren foreslår en økning på kr 10 mill. i 2020.

2. Innbyggertorgene

Kostnadene som foreslås innarbeidet i innbyggertorgprosjektene dreier seg om andre kommunale funksjoner som er samlokaliseret i samme bygg som innbyggertorgene. Kostnadene er et resultat av fellesnemndas vedtak i mars 2019 (sak 22/19) om tjenestetilbudet i den nye kommunen.

Vikevåg: Bygget i Asalveien 6 (tidligere Rennesøy kommunehus) har gjennomgått en enkel bygningsmessig oppgradering samt investering i teknisk utstyr for å kunne brukes som kontorbygg for kommunedelsfunksjonene som er vedtatt lagt til bygget. Omkostningene gjelder også oppgradering av større møterom til bruk for blant andre Rennesøy kommunedelsutvalg og Vikevåg innbyggertorg. Det er også tilrettelagt kontorplasser for innbyggerservice, frivilligsentralen og innbyggertorget i bygget.

Judaberg: Bygget Judabergvegen 6 (tidligere Finnøy rådhus) har gjennomgått en teknisk oppgradering for å oppfylle dagens krav og tilrettelegge for møterom og kontorplasser for kommunedelsfunksjoner som er vedtatt lagt til bygget. Det er opprettet kontorplasser innenfor sikre soner for kommunalt ansatte, samt samtalerom for NAV og helse- og velferdstjenester. Det er også installert nye dusjer og garderober for legekontor og helsestasjon, og byggets underetasje er bygget om til lokaler for Judaberg innbyggertorg med møterom for blant andre Finnøy kommunedelsutvalg. Ombyggingen av underetasjen med teknisk utstyr utgjør den største delen av investeringskostnaden

3. Mulighetsstudier Omsorgsbygg 2030

Det er avsatt kr 6 mill. til mulighetsstudier og prosjektering av nye omsorgsbygg i 2020. Det er planlagt å gjennomføre to mulighetsstudier i 2020 og det tilsier et justert kostnadsbehov på kr 4 mill. Aktiviteten som planlegges i 2020 omhandler mulighetsstudien for nytt dagsenter og sansehus og en mulighetsstudie for å gjøre høyblokka i Bekkefaret om til Omsorg pluss. Omsorg pluss et nytt boligkonsept etter modell fra Oslo som beskrives i Plan for omsorgsbygg 2019-2034.

Budsjettjustering som følge av prosjektets fremdrift

4.      -30

Budsjettjusteringene som foreslås i linje 4– 30 foreslås som følge av prosjektenes forbruk og finansielle framdrift. Endringene i prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring og endrer ikke prosjektenes ramme.

Overføringer mellom drift og investering

31.  Løpende rehabilitering av institusjoner og bofellesskap

Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 10 mill. fra vedlikehold sykehjem (drift) til Prosjekt 4711 Løpende rehabilitering av institusjoner og bofellesskap (investering).

32. Uforutsett rehabilitering bygg/tekniske tjenester

Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 0,5 mill. fra vedlikehold tekniske bygg/anlegg til prosjekt 4028 Uforutsett rehab bygg tekniske tjenester

33.  Løpende rehabilitering barnehage

Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 5 mill. fra fra vedlikeholdsbudsjettet (drift) til prosjekt 4705 Løpende rehabilitering barnehage (investering).

34.  Madlamark skole, driftsutgifter leie av modulbygg

Kostnader til leie av modulbygg i byggeperioden for Madlamark skole regnes som en driftskostnad og det foreslås derfor å flytte kr 3.7 mill. fra byggeprosjektet (investering) til prosjekt 10204001 Madlamark skole modulbygg (drift).

Endringer i finanisering

35.  Overføring mellom drift til investering, teknisk korreksjon

Budsjettmidler tilknyttet drift flyttes over til investering grunnet tiltakenes art. Samlet kr 11,8 mill. Dette gjelder tiltak omtalt i linje 31-34.

36. Overføring mellom drift og investering, fremskyndet investering trådløst nett sykehjem

Framdriften til investeringsprosjektet trådløst nett sykehjem er raskere enn forutsatt og kr 2,3 mill. av planlagte midler i 2021 framskyndes til 2020 med tilsvarende forskuttering fra digitaliseringsfondet og overføring fra drift til investering i henhold til gjeldende regnskapsregler. Beløpet for 2021 vil bli tilsvarende redusert ved rullering av handlings- og økonomiplanen.

37.  Bruk av bundne og ubundne investeringsfond fra Finnøy og Rennesøy

Rennesøy og Finnøy kommuner hadde begge ubundne og bundne investeringsfond per 31.12.2019 som ble overført til Stavanger kommune. Midlene foreslås å inngå til felles finansiering av investeringene. Midler som er satt av på bundne fond antas å være refusjon av tidligere påløpte utgifter og/eller utgifter som er dekket uten at fondsmidler ble benyttet.

38.  Salgsinntekter

Kommunedirektøren foreslår å nedjustere budsjett for salgsinntekter med kr 43 mill. som følge av endring i forventet tidspunkt for salg av Tjensvolltorget samt hotelltomt i Bjergsted.

39.  Salg av selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming

Solborg bofellesskap består av tolv boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming og behov for heldøgns tjenester og er planlagt ferdigstilt høsten 2021. Solborg bofellesskap etableres som et selvstendig borettslag og selges som etablererboliger til målgruppen. Som følge av prosjektets fremdrift foreslås det å redusere budsjettet i 2020 og innarbeide salgsinntekten i kommende planperiode.

40. Inntektsføring av tidligere års overskudd fra RYMI Renovasjon

Inntekten på kr 0,22 mill. gjelder innskutt egenkapital fra Finnøy kommune som er finansiert i investering og aktivert i balansen. Denne inntekten føres i investering og kan disponeres til finansiering av investeringsregnskapet.

41. Redusert bruk av lån

Korrigert for endringene i linje 35-40 vil finansieringsbehovet for investeringene reduseres med kr 14 mill.