Bystyrets vedtak i sak 102/19 9. desember 2019:
Budsjettendringer vedtas i tråd med rådmannens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2.2 Investeringer og punkt 2.3 Drift.
Bystyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene (KF) slik dette framgår av kapittel 4.7 Kommunale foretak og selskap.
Bystyret godkjenner at det avsettes kr 90 mill. til finansiering av garantiforpliktelse knyttet til Forus Sportssenter, jf. Punkt 2.3 Drift. Bystyret ber rådmannen arbeide videre med løsninger sammen med øvrige garantister, for å begrense det finansielle tapet, jf. bystyresak 67/19.
Stavanger kommune vil prolongere leieavtalen med Rosenberghallen. Leiebeløpet på kr. 60.000 bevilges av utvalget som inngår avtalen.
Tertialrapport per 31.08.2019 tas for øvrig til orientering.
Investeringer – vedtatte budsjettendringer 2. tertial 2019
| Nr. | Kostnadsendring/Nytt prosjekt | Budsjettjustering |
|---|---|---|
| 1 | Gautesete skole | 10 000 |
| 2 | Kunstgressbane Vassøy | 1 000 |
| 3 | Lekeplass Kalhammerkroken | 500 |
| 4 | Kjøretøy og utstyr vannverket | -1 100 |
| 5 | Kjøretøy og utstyr avløpsverket | -2 500 |
| 6 | Nytt datanettverk for tekniske løsninger | 300 |
| 7 | Storhaug barnehage med 10 avdelinger | -25 000 |
| 8 | Lervig barnehage | 15 000 |
| 9 | Godalen barnehage | 10 000 |
| 10 | Inventar og utstyr Barneverntjenesten | 4 750 |
| 11 | Kapitalforhøyelse Stavanger Forum AS | 15 000 |
| 12 | Flytting Tinngata | 3 000 |
| 13 | Flytting Tinngata | 500 |
| 14 | Inventar og utstyr OK 19 | 9 250 |
| 15 | Kjøp og utvikling av prosjekter | -5 000 |
| 16 | Inventar og utstyr OK 19 | 5 000 |
| 17 | Innbyggertorg Judaberg | 5 300 |
| 18 | Innbyggertorg Vikevåg | 3 000 |
| Delsum | 49 000 | |
| Nr. | Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle framdrift | Budsjettjustering |
| 19 | Energikonvertering Skeie skole | -3 500 |
| 20 | Sykkelparkering | -6 000 |
| 21 | Rehabilitering av bad ved Blidensol sykehjem | -2 000 |
| 22 | Tennisbaner Sørmarka | -2 000 |
| 23 | Sunde og Kvernevik bydelshus | -1 000 |
| 24 | Cricketbane | -11 000 |
| 25 | Arneageren | -1 500 |
| 26 | Kongsgata | -25 000 |
| 27 | Forprosjekt uteområde Rådhuset | -1 500 |
| 28 | Nylund skole | -3 000 |
| 29 | Ullandhaug | -1 500 |
| 30 | Bydelspark Lunde | -1 000 |
| 31 | Valberget | -1 000 |
| 32 | Gang-/sykkelsti Austre Åmøy | -5 000 |
| 33 | El bil lading gatelys | -4 000 |
| 34 | Fremkommelighet/flaskehals | -3 000 |
| 35 | OPP kulvert Mosvannet | -1 000 |
| 36 | Tiltak fjernvarme | -1 000 |
| 37 | Fortau Solliveien | -2 400 |
| 38 | Oddahagen | -1 500 |
| 39 | Lervig park | -1 000 |
| 40 | Straen uterom | -1 000 |
| 41 | Lassa kunstgress | -1 900 |
| 42 | Lervig barnehage | -14 000 |
| 43 | Godalen barnehage | -9 000 |
| 44 | Tasta barnehage | 6 400 |
| 45 | Kulvert over motorvei | 12 500 |
| 46 | Idrettshaller Madlamark, Vaulen og Lervig | -17 500 |
| 47 | Avsetning ubundet investeringsfond | 85 970 |
| Delsum | -17 430 | |
| Sum endring investeringsutgifter | 31 570 | |
| Nr. | Finansiering | Budsjettjustering |
| 48 | Endring i overføring fra drift til investering | -38 470 |
| 49 | Bruk av disposisjonsfond | -8 300 |
| 50 | Spillemidler | -6 000 |
| 51 | Momsrefusjon investeringer | 17 600 |
| 52 | Reduksjon i mottatte avdrag på konserninterne utlån | 3 600 |
| Sum finansiering | -31 570 | |
| Udekket/udisponert | 0 |
Drift – vedtatte budsjettendringer 2. tertial 2019
| Nr | Område / sak | Budsjettjustering |
|---|---|---|
| Tjenesteområdene | ||
| Oppvekst og utdanning | ||
| 1 | Barnevernstjenesten - økte klientutgifter | 12 000 |
| 2 | Barnevernstjenesten - flyttekostnader og økt husleie | 2 050 |
| 3 | Botiltak for enslige mindreårige flytninger (Embo), reduksjon i antall brukere | -3000 |
| Delsum Oppvekst og utdanning | 11 050 | |
| Helse og velferd | ||
| 4 | Stavanger legevakt, økte utgifter knyttet til turnusordning og kompetansekrav | 3 000 |
| 5 | Stavanger legevakt, prosjekt pasientinnbetalinger | 350 |
| 6 | Sentrale midler legetjenester, finansiering av prosjektet pasientinnbetalinger ved legevakten | -350 |
| 7 | Vaksinering av ungdom mot smittsom hjernehinnebetennelse | 1 200 |
| 8 | Hjemmebaserte tjenester, økning i budsjettramme | 13 500 |
| 9 | Demenslandsbyen, prosjektleder helse og velferd | 600 |
| 10 | Private idelle sykehjem, reguleringspremie pensjon | 6 500 |
| 11 | Flyktningseksjonen, flyttekostnader | 1 000 |
| 12 | Flyktningseksjonen, kommunal finansiering av 6 årsverk tidligere finansiert av stalige midler | 4 800 |
| 13 | Flyktningseksjonen, merkostnad introstønad | 10 000 |
| 14 | Bosettingsmidler - overført til introstønad (flykningsseksjonen) | -10 000 |
| 15 | Flyttekostnader NAV/HSK til Tinngata, overføres fra drift til investering | -3 000 |
| 16 | Prosjekt ROP - tjenesteutvikling | 1 000 |
| 17 | IKART, prosjektmidler | 300 |
| 18 | IKART, prosjektmidler 2018 | 630 |
| Delsum Helse og velferd | 29 530 | |
| Bymiljø og utbygging | ||
| 19 | BMU stab, inventar og utstyr OK19, overføres til investering | -3 280 |
| 20 | Idrett, inventar og utstyr OK19, overføres til investering | -721 |
| 21 | Park og vei, inventar og utstyr OK19, overføres til investering | -995 |
| 22 | Stavanger eiendom, inventar og utstyr OK19, overføres til investering | -4 254 |
| Delsum Bymiljø og utbygging | -9 250 | |
| Stab og støttefunksjoner | ||
| 23 | Digitalisering, forprosjekt Én innbygger, én journal | 660 |
| 24 | Digitalisering, Digisos, prosjektavgift nasjonal løsning | 1 200 |
| 25 | Digitalisering, DigiHelse | 100 |
| 26 | Digi Rogaland, prosjektmidler | 3 000 |
| 27 | Studenter, busskort | 3 250 |
| Delsum stab- og støttefunksjoner | 8 210 | |
| Delsum tjenesteområdene | 39 540 | |
| Sentrale utgifter | ||
| 28 | Lønnsoppgjør kapittel 4 | 14 000 |
| 29 | Kompetansetiltak nye Stavanger, arrangement for ansatte | 1 400 |
| 30 | Felleskostnader, økte kostnader ad rente på korrigerte momsoppgaver | 770 |
| 31 | Norsk pasientskadeerstatning | 380 |
| 32 | Stavanger konserthus IKS, redusert tilskudd til kapitalkostander | -1 000 |
| 33 | Rogaland brann og redning IKS, redusert tilskudd med justert eierandel | -1 000 |
| 34 | Stavanger boligbygg KF, økt vedlikeholdsbudsjett | 5 000 |
| Delsum sentrale utgifter | 19 550 | |
| Sentrale inntekter | ||
| 35 | Skatteinntekter - ny prognose | -20 000 |
| 36 | Inntektsutjevning - ny prognose | -33 000 |
| 37 | Tilskudd prosjektskjønn - Digi Rogaland | -3 000 |
| 38 | Tilskudd prosjektskjønn - IKART | -300 |
| Delsum sentrale inntekter | -56 300 | |
| Eksterne finanstransaksjoner | ||
| 39 | Forus Sportssenter, selvskyldnergaranti | 90 000 |
| 40 | Lyse AS, renteinntekter ansvarlig lån | -1 400 |
| 41 | Kapitalkostnader, reduksjon | -37 450 |
| 42 | Renteinntekter, konserninterne lån | 9 800 |
| 43 | Kompensasjonsordninger fra Husbanken, reduserte renteinntekter | 1 200 |
| Delsum eksterne finanstransaksjoner | 62 150 | |
| Interne finanstransaksjoner | ||
| 44 | Bruk av disposisjonsfond (asyl -/integreringstilskudd) | -5 800 |
| 45 | Bruk av disposisjonsfond (kompetanse / ansatte nye Stavanger) | -1 400 |
| 46 | Bruk av disposisjonsfond (digitalisering) | -1 960 |
| 47 | Bruk av disposisjonsfond (ROP) | -1 000 |
| 48 | Bruk av disposisjonsfond (generelt), finansiering av busskort | -3 250 |
| 49 | Bruk av disposisjonsfond (generelt), finansiering av garantiforpliktelse | -90 000 |
| 50 | Overføring fra drift til investering (Flyttekostnader NAV/HSK til Tinngata skal føres i investeringsbudsjettet) | 3 000 |
| 51 | Overføring fra drift til investering (BMU / utstyr og inventar OK19) | 9 250 |
| 52 | Økt overføring fra drift til investering | 26 220 |
| Delsum interne finanstransaksjoner | -64 940 | |
| Budsjettbalanse | 0 |