9.1 Internkontroll

Målet er at kommunens samlede virksomhetsstyring skal være systematisk, dokumentert og etterprøvbar. Stavanger kommune jobber med å videreutvikle system og rutiner for internkontroll i kommunenes digitale løsninger for henholdsvis virksomhetsstyring og avvik/forbedring/varsling.

Oppfølgning av sykefravær og leders sjekkliste for internkontroll er et virkemiddel for å gjøre rapportering av krav, tiltak og aktiviteter tydeligere, samt et ledd i å få dokumentasjon av og mer oppmerksomhet på internkontrollen. Leders sjekkliste vil inneholde utvalgte, sentrale punkt som viser leders egenvurdering av status for internkontrollen. Etter hvert vil rapportering av sykefraværsoppfølging og leders sjekkliste gå over til å bli rapportert gjennom kommunens digitale løsning for virksomhetsstyring.  Dette arbeidet er på vei over i en ny fase, der utvalgte deler av organisasjonen er med på å teste pilotversjoner i den digitale løsningen som den nå foreligger.

Digital løsning for avvik, forbedring og varsling er tilrettelagt for innmelding av hendelser, kritikkverdige forhold og avvik knyttet til blant annet tjenesteleveranser, innkjøp og informasjonssikkerhet i tillegg til helse, miljø og sikkerhet.  En skole og en barnehage har i perioden vært piloter og har prøvd ut den nye digitale løsningen for innmelding og behandling av hendelser og avvik, og det forventes at hele organisasjonen vil ta i bruk løsning for avvik, forbedring og varsling i tredje tertial.

9.2 Tilsyn og kontroll