| Regnskapsskjema 1A - drift 1.tertial | Regnskap | Reg. budsjett | Oppr.budsjett | Regnskap i fjor |
|---|---|---|---|---|
| Skatt på inntekt og formue | 3 258 447 | 3 214 333 | 3 245 770 | 3 158 548 |
| Ordinært rammetilskudd | 2 006 633 | 1 823 968 | 1 799 401 | 1 671 435 |
| Skatt på eiendom | 267 299 | 266 000 | 266 000 | 259 724 |
| Andre direkte eller indirekte skatter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre generelle statstilskudd | 133 763 | 180 532 | 180 532 | 151 041 |
| Sum frie disponible inntekter | 5 666 142 | 5 484 833 | 5 491 703 | 5 240 747 |
| Renteinntekter og utbytte | 326 832 | 360 037 | 356 505 | 309 044 |
| Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 700 | 0 | 0 | 5 651 |
| Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 141 898 | 184 521 | 184 521 | 155 929 |
| Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 13 | 0 | 0 | 14 125 |
| Avdrag på lån | 241 303 | 252 396 | 252 396 | 236 078 |
| Netto finansinnt./utg. | -55 681 | -76 880 | -80 412 | -91 436 |
| Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Til ubundne avsetninger | 238 128 | 224 509 | 0 | 201 618 |
| Til bundne avsetninger | -9 380 | -9 380 | 0 | 29 479 |
| Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk | 200 013 | 200 000 | 0 | 178 148 |
| Bruk av ubundne avsetninger | 75 958 | 68 804 | 10 740 | 66 482 |
| Bruk av bundne avsetninger | 31 508 | 31 508 | 0 | 53 526 |
| Netto avsetninger | 78 731 | 85 183 | 10 740 | 67 059 |
| Overført til investeringsregnskapet | 110 163 | 98 519 | 125 472 | 115 891 |
| Til fordeling drift | 5 579 030 | 5 394 617 | 5 296 559 | 5 100 480 |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 4 741 | 4 734 | 4 741 728 | 4 547 065 |
| Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 5 574 288 | 5 389 883 | 554 831 | 553 414 |
Tabell 10.1 Skjema 1A per 31.08.2019
Last ned tabelldata (Excel)| Budsjettskjema 1B - drift | Regnskap 31.08.2019 | Budsjett 31.08.2019 | Avvik 31.08.2019 | Årsbudsjett 2019 | Prognose- avvik før budsjettjust. |
|---|---|---|---|---|---|
| Oppvekst og utdanning | |||||
| Stab Oppvekst og utdanning | 21 889 | 22 101 | -212 | 39 651 | 0 |
| Barnehage | 683 211 | 689 323 | -6 112 | 1 074 666 | 14 500 |
| Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 55 849 | 51 593 | 4 256 | 86 435 | 3 500 |
| Grunnskole | 812 836 | 809 818 | 3 018 | 1 338 432 | 0 |
| Johannes læringssenter | 53 356 | 52 969 | 387 | 120 648 | 0 |
| Stavanger kulturskole | 27 600 | 27 474 | 126 | 40 602 | 0 |
| Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 29 123 | 30 513 | -1 390 | 47 545 | 0 |
| Ungdom og fritid | 43 228 | 43 484 | -256 | 68 687 | 0 |
| Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 47 223 | 49 262 | -2 039 | 81 966 | 0 |
| EMbo | 37 938 | 39 416 | -1 478 | 62 892 | -3 000 |
| Barnevernstjenesten | 146 159 | 147 905 | -1 746 | 245 910 | 14 000 |
| Sum Oppvekst og utdanning | 1 958 412 | 1 963 858 | -5 446 | 3 207 434 | 29 000 |
| Helse og velferd | |||||
| Helse- og sosialkontor | 377 697 | 378 081 | -384 | 580 072 | 0 |
| NAV | 189 769 | 191 574 | -1 805 | 304 255 | -5 000 |
| Fysio- og ergoterapitjenesten | 48 475 | 49 052 | -577 | 70 505 | -1 500 |
| Helsehuset i Stavanger | 12 726 | 12 631 | 95 | 22 023 | 0 |
| Hjemmebaserte tjenester | 95 947 | 79 697 | 16 250 | 164 641 | 25 000 |
| Bofellesskap | 292 953 | 290 592 | 2 361 | 470 785 | 0 |
| Alders- og sykehjem | 525 562 | 527 605 | -2 043 | 848 488 | 12 500 |
| Stavanger legevakt | 40 378 | 35 840 | 4 538 | 56 488 | 7 000 |
| Rehabiliteringsseksjonen | 36 181 | 36 626 | -445 | 59 057 | 0 |
| Arbeidstreningsseksjonen | 9 497 | 9 917 | -420 | 15 104 | 0 |
| Boligkontoret | 4 629 | 4 993 | -364 | 8 108 | -300 |
| Flyktningseksjonen | 78 197 | 62 859 | 15 338 | 96 522 | 20 000 |
| Dagsenter og avlastningsseksjonen | 129 116 | 121 061 | 8 055 | 202 078 | 6 000 |
| Tekniske hjemmetjenester | 2 583 | 3 183 | -600 | 8 180 | 0 |
| Krisesenteret i Stavanger | 7 272 | 7 258 | 14 | 13 103 | 0 |
| Sentrale midler levekår | 17 610 | 25 711 | -8 101 | -161 663 | |
| Sentrale midler legetjeneste | 46 070 | 50 480 | -4 410 | 75 850 | 0 |
| Stab Helse og velferd | 23 034 | 22 861 | 173 | 35 898 | 0 |
| Sum Helse og velferd | 1 937 697 | 1 910 021 | 27 676 | 2 869 494 | 63 700 |
| By- og samfunnsplanlegging | |||||
| Stab By- og samfunnsplanlegging | 4 636 | 4 716 | -80 | 20 827 | |
| Byggesaksavdelingen | -2 408 | 1 144 | -3 552 | 3 613 | |
| Byutvikling | 13 499 | 11 570 | 1 929 | 22 187 | |
| Beredskap og samfunnsutvikling | -6 445 | -5 537 | -908 | 14 088 | |
| Kart og digitale tjenester | 8 463 | 10 347 | -1 884 | 16 352 | |
| Sum By- og samfunnsplanlegging | 17 745 | 22 240 | -4 495 | 77 067 | |
| Bymiljø og utbygging | |||||
| Stab Bymiljø og utbygging | 3 026 | 4 325 | -1 299 | 6 850 | |
| Juridisk | 5 858 | 8 244 | -2 386 | 12 900 | |
| Stavanger Eiendom | 158 780 | 179 529 | -20 749 | 274 944 | |
| Park og vei | 108 424 | 117 628 | -9 204 | 171 841 | |
| Idrett | 79 054 | 74 100 | 4 954 | 107 220 | |
| Vannverket | -44 843 | -39 720 | -5 123 | 168 | |
| Avløpsverket | -99 927 | -80 215 | -19 712 | 246 | |
| Renovasjon | -38 098 | -49 210 | 11 112 | 140 | |
| Plan og anlegg | 2 747 | 0 | 2 747 | 126 | |
| Miljø | 2 633 | 5 848 | -3 215 | 9 297 | |
| Triangulum | -4 758 | 0 | -4 758 | 0 | |
| Sum Bymiljø og utbygging | 172 897 | 220 529 | -47 632 | 583 732 | |
| Innbygger- og samfunnskontakt | |||||
| Smartby | 4 199 | 4 549 | -350 | 10 885 | |
| Næring | 10 114 | 10 722 | -608 | 16 432 | |
| Kommunikasjon | 5 515 | 5 525 | -10 | 9 665 | |
| Kultur | 138 798 | 138 720 | 78 | 175 964 | |
| Servicetorg | 9 081 | 9 675 | -594 | 16 170 | |
| Stab Innbygger- og samfunnskontakt | 1 616 | 1 811 | -195 | 2 840 | |
| Politisk sekretariat | 6 081 | 6 585 | -504 | 10 567 | |
| Sum Innbygger- og samfunnskontakt | 175 404 | 177 587 | -2 183 | 242 523 | |
| Stab og støttefunksjoner | |||||
| Rådmann | -1 984 | -6 147 | 4 163 | 4 346 | |
| Kommuneadvokat | 3 883 | 3 936 | -53 | 6 190 | |
| Stab og støtte | 206 216 | 208 418 | -2 202 | 317 048 | |
| Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 208 116 | 206 207 | 1 909 | 327 584 | |
| Finansposter ført tjenesteomr. | 63 | 18 | 45 | 30 | |
| Felles inntekter og utgifter | |||||
| Sum Felles inntekter og utgifter | 271 083 | 233 162 | 37 921 | 445 688 | |
| Sum fordelt til drift | 4 741 353 | 4 733 604 | 7 749 | 7 753 522 |
Tabell 10.2 Skjema 1B per 31.08.2019
Last ned tabelldata (Excel)| Økonomisk oversikt - investering | Regnskap 31.08.2019 | Budsjett 31.08.2019 | Regnskap i fjor |
|---|---|---|---|
| Inntekter | |||
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | 350 | 10 000 | 13 224 |
| Andre salgsinntekter | 0 | 0 | 40 |
| Overføringer med krav til motytelse | 12 718 | 10 000 | 17 632 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 46 998 | 137 204 | 88 673 |
| Statlige overføringer | 17 749 | 29 300 | 231 870 |
| Andre overføringer | 4 750 | 0 | 300 |
| Renteinntekter og utbytte | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 82 566 | 186 504 | 351 739 |
| Utgifter | 0 | 0 | 0 |
| Lønnsutgifter | 14 610 | 0 | 15 071 |
| Sosiale utgifter | 3 697 | 0 | 3 744 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 413 146 | 1 106 529 | 540 516 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 3 263 | 0 | 5 139 |
| Overføringer | 46 998 | 0 | 88 673 |
| Renteutgifter og omkostninger | 12 | 0 | 2 |
| Fordelte utgifter | -77 850 | 0 | -78 497 |
| Sum utgifter | 403 875 | 1 106 529 | 574 646 |
| Finanstransaksjoner | 0 | 0 | 0 |
| Avdrag på lån | 100 158 | 114 000 | 102 103 |
| Utlån | 202 226 | 538 500 | 118 360 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 21 788 | 59 600 | 26 708 |
| Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til ubundne investeringsfond | 133 356 | 133 356 | 0 |
| Avsatt til bundne investeringsfond | 3 | 0 | 1 952 |
| Sum finansieringstransaksjoner | 457 531 | 845 456 | 249 123 |
| Finansieringsbehov | 778 841 | 1 765 481 | 472 030 |
| Dekket slik: | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av lån | 503 716 | 1 396 251 | 117 210 |
| Salg av aksjer og andeler | 227 | 0 | 54 |
| Mottatte avdrag på utlån | 128 995 | 173 405 | 130 757 |
| Overført fra driftsregnskapet | 110 267 | 163 825 | 115 891 |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | 2 000 | 2 000 | 0 |
| Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 20 000 | 30 000 | 80 400 |
| Bruk av bundne investeringsfond | 13 507 | 0 | 63 492 |
| Sum finansiering | 778 711 | 1 765 481 | 507 803 |
| Udekket/udisponert | -130 | 0 | 35 773 |
Tabell 10.3 Hovedoversikt investering per 31.08.2019
Last ned tabelldata (Excel)