Budsjettskjema 1A
| Regnskapsskjema 1A - drift 1.tertial 18 | Regnskap | Reg. budsjett | Oppr.budsjett | Regnskap i fjor |
|---|---|---|---|---|
| Skatt på inntekt og formue | 3 158 548 | 3 182 726 | 3 182 726 | 3 104 680 |
| Ordinært rammetilskudd | 1 671 435 | 1 688 199 | 1 685 999 | 1 581 216 |
| Skatt på eiendom | 259 724 | 265 000 | 265 000 | 320 415 |
| Andre direkte eller indirekte skatter | ||||
| Andre generelle statstilskudd | 151 041 | 184 632 | 184 532 | 213 963 |
| Sum frie disponible inntekter | 5 240 747 | 5 320 557 | 5 318 257 | 5 220 274 |
| Renteinntekter og utbytte | 309 044 | 337 590 | 337 590 | 318 972 |
| Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 5 651 | 13 433 | ||
| Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 155 929 | 158 084 | 157 740 | 150 480 |
| Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 14 125 | 6 002 | ||
| Avdrag på lån | 236 078 | 233 952 | 233 952 | 226 154 |
| Netto finansinnt./utg. | -91 436 | -54 446 | -54 102 | -50 230 |
| Til ubundne avsetninger | 201 618 | 201 618 | 0 | 182 938 |
| Til bundne avsetninger | 29 479 | 29 479 | 0 | 0 |
| Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk | 178 148 | 178 148 | 0 | 159 387 |
| Bruk av ubundne avsetninger | 66 482 | 84 882 | 0 | 53 110 |
| Bruk av bundne avsetninger | 53 526 | 51 697 | 0 | 272 |
| Netto avsetninger | 67 059 | 83 630 | 0 | 29 831 |
| Overført til investeringsregnskapet | 115 891 | 103 966 | 119 504 | 100 947 |
| Til fordeling drift | 5 100 480 | 5 245 775 | 5 144 651 | 5 098 928 |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 4 546 935 | 4 545 519 | 4 631 178 | 4 403 262 |
| * | ||||
| Midlertidige forskjeller ift. skjema 1B pga. tekniske justeringer mellom perioder | ||||
| Regnskapsmessig mer/mindreforbruk | 553 545 | 700 256 | 513 473 | 695 666 |
Tabell 10.1 Budskjettskjema 1A per 31.08.2018
Last ned tabelldata (Excel)Økonomisk oversikt drift – Budsjettskjema 1B
| Budsjettskjema 1B - drift | Regnskap 31.08.2018 | Budsjett 31.08.2018 | Avvik 31.08.2018 | Årsbudsjett 2018 | Prognoseavvik 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oppvekst og utdanning | |||||
| Stab Oppvekst og utdanning | 22 727 | 23 003 | -276 | 35 938 | |
| Barnehage | 672 083 | 653 661 | 18 422 | 994 640 | 27 500 |
| Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 56 134 | 49 926 | 6 208 | 79 949 | 8 000 |
| Grunnskole | 780 861 | 797 957 | -17 096 | 1 299 417 | |
| Johannes læringssenter | 101 002 | 104 965 | -3 963 | 180 241 | |
| Stavanger kulturskole | 27 221 | 27 139 | 82 | 38 665 | |
| Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 26 108 | 28 935 | -2 827 | 46 110 | |
| Ungdom og fritid | 45 756 | 44 038 | 1 719 | 69 948 | |
| Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 46 162 | 50 879 | -4 717 | 79 954 | |
| EMbo | 40 330 | 45 016 | -4 686 | 71 648 | |
| Barnevernstjenesten | 137 597 | 139 778 | -2 180 | 235 642 | 7 000 |
| Sum Oppvekst og utdanning | 1 955 981 | 1 965 296 | -9 315 | 3 132 152 | 42 500 |
| Helse og velferd | |||||
| Helse- og sosialkontor | 432 065 | 404 606 | 27 459 | 614 555 | 37 000 |
| NAV | 191 521 | 196 658 | -5 137 | 300 135 | 2 500 |
| Fysio- og ergoterapitjenesten | 44 493 | 43 290 | 1 203 | 66 950 | |
| Helsehuset i Stavanger | 12 456 | 12 901 | -445 | 21 301 | |
| Hjemmebaserte tjenester | 33 837 | 47 324 | -13 487 | 85 849 | -4 000 |
| Bofellesskap | 261 767 | 259 350 | 2 417 | 421 414 | -7 500 |
| Alders- og sykehjem | 515 989 | 520 943 | -4 954 | 813 496 | 24 700 |
| Stavanger legevakt | 38 582 | 31 327 | 7 255 | 51 287 | 7 000 |
| Rehabiliteringsseksjonen | 27 086 | 29 730 | -2 644 | 46 618 | -1 000 |
| Arbeidstreningsseksjonen | 9 047 | 9 025 | 22 | 13 682 | |
| Boligkontoret | 4 514 | 4 979 | -465 | 7 833 | |
| Flyktningseksjonen | 19 348 | 18 566 | 782 | 28 611 | |
| Dagsenter og avlastningsseksjonen | 140 243 | 133 532 | 6 711 | 215 653 | 5 000 |
| Tekniske hjemmetjenester | -363 | 788 | -1 151 | 2 248 | -600 |
| Krisesenteret i Stavanger | 7 469 | 7 048 | 421 | 12 563 | 700 |
| Sentrale midler levekår | 1 070 | 15 408 | -14 338 | -118 165 | |
| Sentrale midler legetjeneste | 43 377 | 47 154 | -3 777 | 71 082 | |
| Stab Helse og velferd | 21 446 | 20 447 | 999 | 33 428 | |
| Sum Helse og velferd | 1 803 948 | 1 803 076 | 872 | 2 688 540 | 63 800 |
| By- og samfunnsplanlegging | |||||
| Stab By- og samfunnsplanlegging | 4 160 | 5 182 | -1 022 | 11 771 | |
| Byggesaksavdelingen | 1 312 | 870 | 442 | 2 695 | |
| Byutvikling | 11 107 | 12 898 | -1 791 | 24 160 | |
| Beredskap og samfunnsutvikling | -2 538 | 4 890 | -7 428 | 12 797 | |
| Kart og digitale tjenester | 9 635 | 8 728 | 907 | 14 248 | |
| Sum By- og samfunnsplanlegging | 23 676 | 32 568 | -8 892 | 65 671 | 0 |
| Bymiljø og utbygging | |||||
| Stab strategi og målstyring | -15 489 | 4 040 | -19 529 | 6 393 | |
| Juridisk | 5 743 | 8 059 | -2 316 | 12 440 | |
| Stavanger Eiendom | 150 951 | 169 103 | -18 152 | 277 674 | 0 |
| Park og vei | 101 793 | 105 789 | -3 996 | 162 283 | 6 000 |
| Idrett | 71 267 | 76 508 | -5 241 | 95 589 | |
| Vannverket | -41 457 | -37 040 | -4 417 | 0 | |
| Avløpsverket | -76 834 | -75 618 | -1 216 | 0 | |
| Renovasjon | -38 944 | -42 225 | 3 281 | 140 | |
| Plan og anlegg | -123 | 0 | -123 | 0 | |
| Miljø | 2 950 | 3 123 | -173 | 6 431 | |
| Sum Bymiljø og utbygging | 159 859 | 211 739 | -51 880 | 560 950 | 6 000 |
| Innbygger- og samfunnskontakt | |||||
| Smartby | 4 599 | 4 336 | 263 | 10 000 | |
| Næring | 9 791 | 11 658 | -1 867 | 14 914 | |
| Kommunikasjon | 4 996 | 5 170 | -174 | 9 667 | |
| Kultur | 124 830 | 124 993 | -163 | 166 522 | |
| Innbyggerservice | 8 113 | 7 642 | 471 | 14 758 | 500 |
| Stab Innbygger- og samfunnskontakt | 253 | 662 | -409 | 2 155 | |
| Politisk sekretariat | 5 858 | 6 225 | -367 | 10 263 | |
| Sum Innbygger- og samfunnskontakt | 158 440 | 160 686 | -2 246 | 228 279 | 500 |
| Rådmann, stab og støttefunksjoner | |||||
| Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 185 781 | 189 230 | -3 449 | 295 980 | |
| Felles inntekter og utgifter | |||||
| Sum Felles inntekter og utgifter | 259 198 | 202 110 | 57 088 | 543 164 | 5 655 |
| Sum fordelt til drift | 4 546 884 | 4 564 705 | -17 822 | 7 514 736 | 118 455 |
Tabell 10.2 - Skjema 1B, økonomisk oversikt drift per 31.08.2018
Last ned tabelldata (Excel)Økonomisk oversikt investering
| Økonomisk oversikt - investering | Regnskap 31.08.2018 | Budsjett 31.08.2018 | Regnskap i fjor |
|---|---|---|---|
| Inntekter | |||
| Salg av driftsmidler og fast eiendom | 13 224 | 54 000 | 11 556 |
| Andre salgsinntekter | 40 | 0 | 1 875 |
| Overføringer med krav til motytelse | 17 632 | 0 | 97 656 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 88 673 | 129 210 | 85 152 |
| Statlige overføringer | 231 870 | 280 195 | 8 664 |
| Andre overføringer | 300 | 0 | 3 541 |
| Renteinntekter og utbytte | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 351 739 | 463 405 | 208 443 |
| Utgifter | |||
| Lønnsutgifter | 15 071 | 0 | 14 983 |
| Sosiale utgifter | 3 744 | 0 | 3 690 |
| Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 540 516 | 1 109 664 | 514 744 |
| Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 5 139 | 0 | 5 058 |
| Overføringer | 88 673 | 0 | 85 152 |
| Renteutgifter og omkostninger | 2 | 0 | 0 |
| Fordelte utgifter | -78 497 | 0 | -90 868 |
| Sum utgifter | 574 646 | 1 109 664 | 532 760 |
| Finanstransaksjoner | |||
| Avdrag på lån | 102 103 | 114 000 | 95 707 |
| Utlån | 118 360 | 418 510 | 124 783 |
| Kjøp av aksjer og andeler | 26 708 | 98 000 | 21 271 |
| Dekning av tidligere års udekket | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til ubundne investeringsfond | 0 | 0 | 0 |
| Avsatt til bundne investeringsfond | 1 952 | 1 950 | 2 |
| Sum finansieringstransaksjoner | 249 123 | 632 460 | 241 763 |
| 0 | 0 | 0 | |
| Finansieringsbehov | 472 030 | 1 278 719 | 566 080 |
| Dekket slik: | |||
| Bruk av lån | 117 210 | 865 675 | 229 783 |
| Salg av aksjer og andeler | 54 | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån | 130 757 | 167 450 | 122 688 |
| Overført fra driftsregnskapet | 115 891 | 164 694 | 100 947 |
| Bruk av tidligere års udisponert | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av disposisjonsfond | 0 | 0 | 1 500 |
| Bruk av bundne driftsfond | 0 | 0 | 0 |
| Bruk av ubundne investeringsfond | 80 400 | 80 900 | 57 400 |
| Bruk av bundne investeringsfond | 63 492 | 0 | 53 233 |
| Sum finansiering | 507 803 | 1 278 719 | 565 551 |
| Udekket/udisponert | 35 773 | 0 | -529 |
Tabell 10.3 Økonomisk oversikt investering per 31.08.2018
Last ned tabelldata (Excel)