| Nr | Kostnadsendring/nytt prosjekt | Budsjettjustering |
|---|---|---|
| 1 | Gautesete skole | 8 400 |
| 2 | Hinna idrettsanlegg | 10 000 |
| 3 | Olav Kyrres gate 19 ombygging | 2 800 |
| 4 | Olav Kyrres gate 23, sykkelparkering i underetasjen | 1 000 |
| 5 | Bymiljøpakken | 1 025 |
| 6 | Planleggingsbidrag, Jærbanen | -1 500 |
| Delsum | 21 725 | |
| Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift | ||
| 7 | Bofellesskap Eltervåg | 18 400 |
| 8 | Mosterøy skole rehabilitering | 145 |
| 9 | Bru gamle skole, riving | 250 |
| 10 | Rennesøy skule, rehabilitering | 100 |
| 11 | ENØK kommunale bygg | 3 000 |
| 12 | Meieri/bibliotek/innbyggertorg, rehabilitering | 3 500 |
| 13 | Fjøløy fort, rehabilitering | 2 140 |
| 14 | Omsorgsboliger, oppgradering | 400 |
| 15 | Kunstgressbanen Mosterøy | 200 |
| 16 | Ballbinge Vestre Åmøy | 200 |
| 17 | Fortau Vikevåg-sykehjemmet | 3 550 |
| 18 | Gang og sykkelvei Østhusvik-Hanasand | 4 970 |
| 19 | Fortau fra Bru kai | 580 |
| 20 | Teknisk lager Finnøy | 500 |
| 21 | Områdeløft Hillevåg | 949 |
| 22 | Dagtilbud, inventar og utstyr i nye lokaler | 1 500 |
| 23 | EKG-System, Stavanger legevakt | 500 |
| 24 | Nødnettoperatørplasser, 2. stasjoner | 424 |
| 25 | Trådløst nettverk i bhg og sfo | 1 518 |
| 26 | Inventar og utstyr barneverntjenesten | 1 944 |
| 27 | Herbarium | 3 380 |
| 28 | Hjemmebaserte tjenester, flytting | 287 |
| 29 | Olav Kyrres gate 23, sykkelparkering i underetasjen | 1 000 |
| 30 | Tiltak fjernvarme | 1 000 |
| 31 | Tennisbaner Sørmarka | 2 000 |
| 32 | Forprosjekt uteområde Rådhuset | 1 500 |
| 33 | El bil lading på gatelys | 4 000 |
| 34 | Straen uterom | 1 000 |
| 35 | Nylund skole | 3 000 |
| 36 | Innbyggertorg Judaberg | 2 646 |
| 37 | Innbyggertorg Vikevåg | 2 622 |
| 38 | Kirkeparker og gravlunder, oppgradering | 6 500 |
| Overføringer mellom investering og drift | ||
| 39 | Tilstandsvurdering, 6 bygg med vernestatus | -1 670 |
| 40 | Kirkeparker og gravlunder, oppgradering | -6 500 |
| 41 | Planleggingsbidrag, Jærbanen | -1 500 |
| 42 | Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem | -2 000 |
| 43 | Håndball EM, Leie av tribuner | -2 000 |
| 44 | Ballbinge Vestre Åmøy | -200 |
| 45 | Utbedring administrasjonsbygg | 1 000 |
| 46 | Rehab inst./bofel. | 600 |
| 47 | Områdeløft Hillevåg | -2 949 |
| 48 | Rehabilitering parkanlegg/Friområder | -800 |
| 49 | Forprosjekt skolegårder Finnøy og Rennesøy | -100 |
| 50 | Plan for gatetun og miljøgater | -400 |
| 51 | Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder | -3 650 |
| 52 | Utearealer skoler | -1 500 |
| 53 | Utearelaer barnehage | -1 125 |
| 54 | Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner | -2 250 |
| 55 | Prosjekt friområde | -2 300 |
| 56 | Velferdsteknologi | -2 000 |
| Delsum | 44 361 | |
| Sum endring investeringsutgifter | 66 086 | |
| Finansiering | ||
| 57 | Endring i overføring fra drift til investering | 29 344 |
| 58 | Hinna garderobebygg, tilbakebetaling klubbhus | -1 000 |
| 59 | Panteobligasjon, SIS | -300 |
| 60 | Bruk av ubrukte lånemidler | -94 130 |
| Sum finansiering | -66 086 | |
| Udekket/udisponert | 0 |
Kostnadsendring/nye prosjekt
1. Gautesete skole
Gautesete skole har en godkjent bevilgning på kr 172 mill., mens ny forventet prosjektkostnad utgjør kr 180,4 mill. Under rehabiliteringen ble det avdekket fukt, mugg og sopp i fasader som medførte at fasadene måtte rives. Nødvendige reparasjoner og ombygginger har medført lengre byggetid samt behov for forsering. Estimerte ekstraordinære tilleggskostnader er foreløpig estimert til kr 8,4 mill.
2. Hinna idrettsanlegg
Det er bevilget kr 54 mill. til formålet, men kostnadsoppstilling etter anbud viser at forventet prosjektkostnad inkludert rekkefølgetiltak antas å bli kr 64 mill.
Økningen fordeler seg med kr 3 mill. til tilrettelegging av utomhusanlegg. Inkludert her er kr 1 mill. økt utlegg/forskuttering for Hinna fotball, som skal tilbakebetales til kommunen.
For å gjennomføre resterende del av rekkefølgekrav foreslås det å innarbeide ytterligere kr 7 mill. Her inngår nærmiljøanlegg, skoleområde og sykkelvei med fortau.
3. Olav Kyrres gate 19, ombygging
For å øke antall arbeidsplasser i OK19, og i tillegg etablere møterom som kan brukes til politiske aktiviteter når rådhuset stenges foreslås det å avsette kr 2,8 mill. til ombygging av OK19. Kostnadene vil føres på byggeprosjektet OK19.
4. Olav Kyrres gate 23, sykkelparkering i underetasjen
Det ble i HØP 2019-2022 avsatt kr 8 mill. til ombygging og tilpasning av underetasjen i Olav Kyrres gate 23 til sykkelparkering og garderobe for kommunens ansatte på rådhuset, Herbarium, Olav Kyrres gate 19, Olav Kyrres gate 23 og Løkkeveien 51. Det er gjennomført en mini-konkurranse mellom rammeleverandørene for byggfag og tekniske fag, og kostnadsoppstilling etter anbud viser at kostnaden til ombyggingen utgjør kr 9 mill. Dette er kr 1 mill. mer enn det som ble lagt til grunn i opprinnelig kalkyle. Det foreslås å øke prosjektets ramme med kr 1 mill.
5. Bymiljøpakken
Investeringsprosjektene i kommunen er bruttofinansiert og momsrefusjonen kommunen mottar, inntektsføres sentralt i investeringsbudsjettet. Ved en inkurie ble kostnadene for bymiljøpakken budsjettert med netto kostnader dvs. eksklusiv mva, mens momsrefusjonen ble budsjettert sentralt. Dette medfører at prosjektet må få tilført tilsvarende beløp som momsrefusjonen til sin ramme for å være fullfinansiert. Utgiftene til mva. for bymiljøpakkeprosjektene hittil i 2020 utgjør kr 1,025 mill. og kommunedirektøren foreslår at det bevilges tilsvarende til formålet.
6. Planleggingsbidrag, Jærbanen
Bystyret vedtok i HØP 2020-2023 å avsette kr 3 mill. i 2020 til planleggingsbidrag av dobbeltspor på Jærbanen i henhold til sak 94/19 i formannskapet. Jamfør linje 41 overføres kr 1,5 mill. til drift slik at det kan utbetales som tilskudd til Jernbanedirektoratet. De resterede kr 1,5 mill. vil innarbeides i HØP 2021-2024, og tas ut av investeringsbudsjettet.
Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift
7.– 38. Budsjettjustering som følge av prosjektenes finansielle fremdrift
Budsjettjusteringene som foreslås i linje 7 – 38 er som følge av prosjektenes forbruk og finansielle framdrift. Budsjettjusteringene som foreslås for prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring. Prosjektene vil finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler.
Overføringer mellom investering og drift
Kommunedirektøren foreslår at investeringsutgifter på totalt kr 29,3 mill. overføres til drift, og at overføringer fra drift til investering reduseres tilsvarende. Resultatet av det er at de totale overføringene fra drift til investering i 2020 reduseres fra kr 259 mill. til kr 230 mill. Overføringene fra investering til drift gjelder linje 39.-56.
39. Tilstandsvurdering, 6 bygg med vernestatus
Midlene skal benyttes til å lage en tilstandsvurdering på seks kirker som er fredet eller vernet ute på øyene. Det foreslås å overføre kr 1,67 mill. til drift som utbetales som tilskudd til Stavanger kirkelige fellesråd som skal gjennomføre arbeidet.
40. Kirkeparker og gravlunder, oppgradering
Det foreslås å overføre kr 6,5 mill. fra investering til drift som utbetales som tilskudd til Stavanger kirkelige fellesråd som skal gjennomføre arbeidet.
41. Planleggingsbidrag, dobbeltspor Jærbanen
Bystyret vedtok i HØP 2020-2023 å avsette kr 3 mill. i 2020 til planleggingsbidrag av dobbeltspor på Jærbanen i henhold til sak 94/19 i formannskapet. Det foreslås å overføre kr 1,5 mill. til drift slik at det kan utbetales som tilskudd til Jernbanedirektoratet. Jamfør linje 6 vil de resterende kr 1,5 mill. innarbeides i HØP 2021-2024, og tas ut av investeringsbudsjettet.
42. Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem
Det ble i Handlings- og økonomiplan 2019-2022 satt av midler til et utviklingsprosjekt på tomten til stiftelsen i Duesvei 11. De bokførte utgiftene er i all hovedsak driftskostnader og midlene foreslås overført fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet.
43. Håndball EM, Leie av tribuner
For å følge opp kommunens forpliktelser i forbindelse med håndball-EM i 2020 ble det i HØP 2020-2023 avsatt kr 2 mill. til innleie av tribuner. Midlene skal utbetales som tilskudd til Håndballforbundet som gjennomfører innleien.
44. Utbedring administrasjonsbygg
Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 1 mill. fra vedlikeholdsbudsjettet til prosjekt 4700 utbedring administrasjonsbygg.
45. Rehab inst./bofel.
Tiltakene som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Det foreslås å overføre kr 0,6 mill. fra vedlikeholdsbudsjettet til prosjekt 4711 Rehab inst./bofel.
46. Ballbinge Vestre Åmøy
Vestre Åmøy velforening har fått tilsagn om spillemidler ved realisering av en ballbinge. Realiseringen forutsetter en kommunal medfinansiering på totalt kr 0,3 mill. Jamfør prosjektets fremdrift foreslås det å overføre kr 0,2 mill. til driftsbudsjettet for å utbetale som tilskudd til Vestre Åmøy velforening.
47. Områdeløft Hillevåg
Planlagte aktiviteter på prosjektet er av en driftsmessig karakter. Kommunedirektøren foreslår å omdisponere kr 2,949 mill. fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet.
48. Rehabilitering parkanlegg/Friområder
Årsprogrammet til Park og vei 2020 (investeringsdelen) inneholder flere prosjekter med planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet.
Det foreslås å omdisponere kr 0,8 mill. til drift.
Dette gjelder:
Blå grønn plan kr 0,2 mill.
Bytrær kr 0,3 mill.
Disposisjonsplan Stokkavannene kr 0,3 mill.
49. Forprosjekt skolegårder Finnøy og Rennesøy
Prosjektet har planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet.
Det foreslås å omdisponere kr 0,1 mill. til drift.
50. Plan for gatetun og miljøgater
Prosjektet har planleggingsutgifter av en karakter som tilhører driftsbudsjettet.
Det foreslås å omdisponere kr 0,4 mill. til drift.
51. Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder
Det er avsatt kr 4 mill. til formålet, men de fleste av tiltakene (blant annet bruk av tilrettelagte arbeidsplasser) hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 3,65 mill. fra investerings- til driftsbudsjettet, i tråd med vedtaket i UMU (Årsprogram 2019 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold).
52. Utearealer skoler
Det er avsatt kr 1,5 mill. 2020 på investeringsbudsjettet til mindre tiltak i Finnøy og Rennesøy, som hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 1,5 mill. i 2020 fra investerings til driftsbudsjettet, i tråd med vedtak i UMU for Årsprogram 2020 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold og Handlingsplan 2020, Park og vei – Investeringer.
53. Utearelaer barnehage
Det er avsatt kr 5,125 mill. i 2020 på investeringsbudsjettet, men flere av de planlagte tiltakene hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 1,125 mill. i 2020 fra investerings til driftsbudsjettet, i tråd med vedtak i UMU for Årsprogram 2020 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold og Handlingsplan 2020, Park og vei – Investeringer.
54. Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner
I forbindelse med revisjonens gjennomgang av føringer i investeringsregnskapet ble det avklart at lønn til stillingene som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2020 er dette videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet. Det foreslås å overfør kr 2,25 mill. fra investering til drift for å dekke disse kostnadene
55. Prosjekt friområde
I forbindelse med Revisjonens gjennomgang av føringer i investering ble det avklart at lønn til stillinger som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2020 er dette videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 2,3 mill. fra investering til drift for å dekke utgiften.
56. Velferdsteknologi
Som del av satsingen på velferdsteknologi er det opprettet en visningsleilighet. De bokførte utgiftene er i all hovedsak driftskostnader og midlene foreslås overført fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet
57. Endring i overføring fra drift til investering
Grunnet tekniske justeringer mellom drift og investering foreslås overføringen til investeringer å reduseres med kr 29,3 mill.
58. Hinna garderobebygg, tilbakebetaling klubbhus
Jamfør linje 2 økes forventet tilbakebetaling fra Hinna Fotballklubb med kr 1 mill. Avtalen er foranlediget av et vedtak fra Stavanger formannskap den 24.8.2017, sak 128/17.
59. Panteobligasjon, SIS
Studentsamskipnaden i Stavanger (SIS) skal i anledning salg av eiendommer innfri en panteobligasjon på kr 0,3 mill. med utbetaling til Stavanger kommune, jamfør FSK sak 22/20. Beløpet inntektsføres i investeringsregnskapet.
60. Bruk av ubrukte lånemidler
Korrigert for reduksjon i overføringer fra drift samt økt inntekt (linje 58 og 59) vil finansieringsbehov for nevnte investeringstiltak bli kr 94,13 mill. som kommunedirektøren foreslår å finansiere ved å disponere ubrukte lånemidler fra 2019. Det innebærer ingen endring i vedtatt låneopptak for 2020.