| Bevilgningsoversikt - drift (Skjema 1A) | Regnskap | Reg. budsjett | Årsbudsjett |
|---|---|---|---|
| Rammetilskudd | 1 260 923 | 1 282 813 | 2 802 827 |
| Inntekts- og formueskatt | 1 685 349 | 1 681 136 | 5 497 500 |
| Eiendomsskatt | 107 992 | 107 000 | 214 000 |
| Andre generelle driftsinntekter | 89 307 | 106 640 | 291 521 |
| Sum generelle driftsinntekter | 3 143 570 | 3 177 589 | 8 805 848 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 3 253 971 | 3 156 245 | 8 550 875 |
| Avskrivninger | 166 473 | 111 099 | 333 446 |
| Sum netto driftsutgifter | 3 420 445 | 3 267 344 | 8 884 321 |
| Brutto driftsresultat | -276 874 | -89 755 | -78 473 |
| Renteinntekter | 29 153 | 66 202 | 242 519 |
| Utbytter | 275 957 | 280 133 | 295 600 |
| Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler | 3 169 | 0 | 0 |
| Renteutgifter | 128 044 | 113 026 | 339 077 |
| Avdrag på lån | 130 239 | 130 654 | 391 962 |
| Netto finansutgifter | 49 996 | 102 656 | -192 920 |
| Motpost avskrivninger | 166 473 | 111 105 | 333 446 |
| Netto driftsresultat | -60 405 | 124 006 | 62 053 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | 0 | 0 | 0 |
| Overføring til investering | -126 | -85 580 | -259 334 |
| Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond | 87 789 | 43 982 | 42 785 |
| Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond | 81 303 | 158 653 | 154 496 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 |
| Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat | 168 966 | 117 055 | -62 053 |
| Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 |
Tabell 11.1 Bevilgningsoversikt drift - Skjema 1A per 30.04 2020
Last ned tabelldata (Excel)| Budsjettskjema 1B - drift | Regnskap 30.04.2020 | Budsjett 30.04.2020 | Avvik | Forbruk % | Årsbudsjett 2020 | Årsprognose ekskl. korona | Årsprognose inkl. korona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oppvekst og utdanning | |||||||
| Stab Oppvekst og utdanning | 12 703 | 13 177 | -474 | 96,4 | 36 543 | - | - |
| Barnehage | 404 012 | 400 144 | 3 868 | 101 | 1 152 453 | 14 300 | 40 000 |
| Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 36 873 | 37 296 | -424 | 98,9 | 102 005 | 1 000 | 1 000 |
| Grunnskole | 551 244 | 513 922 | 37 323 | 107,3 | 1 545 268 | 30 000 | 45 000 |
| Johannes læringssenter | 32 538 | 32 132 | 406 | 101,3 | 115 210 | 2 000 | 4 500 |
| Stavanger kulturskole | 13 391 | 13 387 | 5 | 100 | 43 798 | - | - |
| Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 18 950 | 19 502 | -552 | 97,2 | 52 312 | - | - |
| Ungdom og fritid | 22 630 | 23 002 | -372 | 98,4 | 57 732 | - | - |
| Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 37 297 | 37 985 | -688 | 98,2 | 96 625 | - | - |
| EMbo | 15 830 | 17 564 | -1 734 | 90,1 | 48 807 | - | - |
| Barnevernstjenesten | 72 541 | 72 778 | -237 | 99,7 | 268 748 | 5 000 | 5 000 |
| Sum Oppvekst og utdanning | 1 218 010 | 1 180 889 | 37 121 | 103,1 | 3 519 501 | 52 300 | 95 500 |
| Helse og velferd | Regnskap 30.04.2020 | Budsjett 30.04.2020 | Avvik | Forbruk % | Årsbudsjett 2020 | Årsprognose ekskl. korona | Årsprognose inkl. korona |
| Helse- og velferdskontor | 100 943 | 91 043 | 9 900 | 110,9 | 278 741 | 15 000 | 15 000 |
| NAV | 113 373 | 104 323 | 9 051 | 108,7 | 304 548 | - | 36 000 |
| Fysio- og ergoterapitjenesten | 34 239 | 29 649 | 4 590 | 115,5 | 71 659 | - | - |
| Helsehuset i Stavanger | 5 823 | 5 055 | 768 | 115,2 | 21 118 | - | - |
| Hjemmebaserte tjenester | 158 134 | 161 415 | -3 280 | 98 | 437 034 | - | - |
| Bofellesskap | 175 427 | 173 339 | 2 088 | 101,2 | 528 988 | 3 000 | 5 000 |
| Alders- og sykehjem | 319 371 | 327 064 | -7 694 | 97,6 | 947 819 | 6 000 | 21 000 |
| Stavanger legevakt | 24 292 | 22 289 | 2 003 | 109 | 60 466 | 3 000 | 10 500 |
| Rehabiliteringsseksjonen | 20 590 | 22 069 | -1 479 | 93,3 | 61 902 | - | 300 |
| Arbeidstreningsseksjonen | 6 147 | 6 102 | 44 | 100,7 | 15 381 | - | - |
| Boligkontoret | 3 089 | 3 001 | 88 | 102,9 | 8 247 | - | - |
| Flyktningseksjonen | 39 541 | 35 134 | 4 407 | 112,5 | 99 993 | 4 000 | 4 000 |
| Dagsenter og avlastningsseksjonen | 72 080 | 70 654 | 1 426 | 102 | 208 941 | 5 000 | 5 000 |
| Tekniske hjemmetjenester | 3 062 | 3 493 | -431 | 87,7 | 9 092 | - | - |
| Krisesenteret i Stavanger | 1 988 | 2 807 | -819 | 70,8 | 12 820 | 500 | 500 |
| Sentrale midler levekår | 259 980 | 265 777 | -5 797 | 97,8 | -148 289 | - | - |
| Sentrale midler legetjeneste | 30 596 | 31 228 | -632 | 98 | 107 917 | - | 8 500 |
| Stab Helse og velferd | 20 926 | 14 159 | 6 767 | 147,8 | 39 280 | - | 7 000 |
| Sum Helse og velferd | 1 389 601 | 1 368 601 | 21 000 | 101,5 | 3 065 657 | 36 500 | 112 800 |
| By- og samfunnsplanlegging | Regnskap 30.04.2020 | Budsjett 30.04.2020 | Avvik | Forbruk % | Årsbudsjett 2020 | Årsprognose ekskl. korona | Årsprognose inkl. korona |
| Stab By- og samfunnsplanlegging | 3 670 | 2 987 | 683 | 122,9 | 8 062 | - | |
| Byggesaksavdelingen | -677 | 1 160 | -1 836 | -58,3 | 6 760 | - | |
| Byutvikling | 7 818 | 6 411 | 1 407 | 122 | 24 941 | - | |
| Beredskap og samfunnsutvikling | -2 450 | -4 156 | 1 706 | 58,9 | 13 918 | - | 1 100 |
| Kart og digitale tjenester | 5 789 | 6 596 | -806 | 87,8 | 17 301 | - | |
| Sum By- og samfunnsplanlegging | 14 151 | 12 997 | 1 154 | 108,9 | 70 982 | - | 1 100 |
| Bymiljø og utbygging | Regnskap 30.04.2020 | Budsjett 30.04.2020 | Avvik | Forbruk % | Årsbudsjett 2020 | Årsprognose ekskl. korona | Årsprognose inkl. korona |
| Stab Bymiljø og utbygging | 1 669 | 2 942 | -1 273 | 56,7 | 8 236 | - | - |
| Juridisk | 3 860 | 4 860 | -1 000 | 79,4 | 13 564 | - | - |
| Stavanger Eiendom | 104 031 | 106 800 | -2 769 | 97,4 | 324 378 | - | 5 900 |
| Park og vei | 65 570 | 69 077 | -3 507 | 94,9 | 173 899 | - | 1 100 |
| Idrett | 48 644 | 46 964 | 1 680 | 103,6 | 107 355 | - | 3 300 |
| Vannverket | -37 436 | -30 978 | -6 458 | 120,8 | - | - | - |
| Avløpsverket | -54 766 | -50 379 | -4 387 | 108,7 | - | 350 | 350 |
| Renovasjon | -16 436 | -24 218 | 7 782 | 67,9 | 140 | 10 000 | 10 000 |
| Plan og anlegg | 5 572 | - | 5 572 | 0 | - | - | - |
| Miljø | 4 308 | 5 976 | -1 668 | 72,1 | 11 036 | -1 000 | -3 000 |
| Triangulum | -2 746 | - | -2 746 | 0 | - | - | - |
| Sum Bymiljø og utbygging | 122 271 | 131 045 | -8 774 | 93,3 | 638 608 | 9 350 | 17 650 |
| Innbygger- og samfunnskontakt | Regnskap 30.04.2020 | Budsjett 30.04.2020 | Avvik | Forbruk % | Årsbudsjett 2020 | Årsprognose ekskl. korona | Årsprognose inkl. korona |
| Næring | 3 217 | 4 057 | -839 | 79,3 | 14 531 | - | |
| Smartby | 6 615 | 8 407 | -1 792 | 78,7 | 27 102 | - | |
| Politisk sekreteriat | 3 563 | 3 617 | - | 98,5 | 10 116 | - | |
| Kommunikasjon | 85 872 | 85 875 | - | 100 | 187 799 | - | 330 |
| Innbyggerdialog | 9 400 | 11 025 | - | 85,3 | 35 819 | - | 200 |
| Stab Innbygger- og samfunnskontakt | 1 251 | 1 326 | -75 | 94,4 | 3 871 | - | |
| Kultur | 3 938 | 4 759 | -821 | 82,7 | 15 923 | - | |
| Sum Innbygger- og samfunnskontakt | 113 857 | 119 066 | -5 209 | 95,6 | 295 161 | - | 530 |
| Stab og støttefunksjoner | Regnskap 30.04.2020 | Budsjett 30.04.2020 | Avvik | Forbruk % | Årsbudsjett 2020 | Årsprognose ekskl. korona | Årsprognose inkl. korona |
| Kommunedirektør | -9 721 | 2 063 | -11 784 | -471,1 | 5 090 | ||
| Kommuneadvokat | 2 314 | 2 610 | -297 | 88,6 | 7 244 | ||
| Stab og støtte | 136 956 | 139 538 | -2 582 | 98,1 | 342 386 | - | 8 000 |
| Stab og støttefunksjoner | 129 549 | 144 212 | -14 663 | 89,8 | 354 720 | - | 8 000 |
| Netto renter og fond ført tjenesteomr. | -78 840 | -45 293 | 34 | 174 | -45 717 | ||
| Felles inntekter og utgifter | |||||||
| Sum Felles inntekter og utgifter | 187 694 | 154 143 | -33 551 | 122 | 560 530 | ||
| Sum fordelt til drift | 3 175 210 | 3 110 997 | -64 180 | 102 | 8 505 204 |
Tabell 11.2 Skjema 1B per 30.04.2020
Last ned tabelldata (Excel)| Regnskap per 30. 04.2020 | Budsjett 2020 | Oppr.budsjett | Regnskap i fjor | |
|---|---|---|---|---|
| Investeringer i varige driftsmidler | 183 482 | 1 178 458 | 1 178 458 | 236 775 |
| Tilskudd til andres investeringer | - | - | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | - | 23 632 | 23 632 | -80 |
| Utlån av egne midler | - | 270 760 | 270 760 | 80 228 |
| Avdrag på lån | - | - | 0 | 47 738 |
| Sum investeringsutgifter | 183 482 | 1 472 850 | 1 472 850 | 364 660 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | 15 956 | 136 462 | 136 462 | 22 154 |
| Tilskudd fra andre | 9 889 | 47 100 | 47 100 | 6 846 |
| Salg av varige driftsmidler | 40 636 | 132 000 | 132 000 | 200 |
| Salg av finansielle anleggsmidler | - | - | 0 | 227 |
| Utdeling fra selskaper | - | - | 0 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | 95 | 65 927 | 65 927 | 42 165 |
| Bruk av lån | 83 569 | 637 041 | 637 041 | 155 017 |
| Sum investeringsinntekter | 150 146 | 1 018 530 | 1 018 530 | 226 609 |
| Videreutlån | 81 372 | 220 000 | 220 000 | 0 |
| Bruk av lån til videreutlån | 81 372 | 220 000 | 220 000 | 0 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 44 386 | 126 220 | 126 220 | 0 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | 44 386 | 126 220 | 126 220 | 0 |
| Netto utgifter videreutlån | - | - | 0 | 0 |
| Overføring fra drift | 126 | 259 334 | 259 334 | 63 371 |
| Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond | 4 211 | 0 | 0 | -1 |
| Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond | 29 000 | 194 986 | 194 986 | 0 |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | 33 337 | 454 320 | 454 320 | 63 370 |
| Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 11.3 Hovedoversikt investering per 30.04.2020
Last ned tabelldata (Excel)