9.1 Virksomhetsstyring og internkontroll
Ny kommunelov § 25-1
§ 25-1 Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen
Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.§ 25-2 Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn
Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.
Stavanger kommune har i lys av ny kommunelov foretatt noen mindre justeringer av regelverk for internkontroll. Lov om kommuner og fylkeskommuner kapittel 25 Internkontroll vil tre i kraft fra og med det konstituerende møte i nytt kommunestyre i 2019. Som et supplement til regelverket er det utarbeidet retningslinjer for risikostyring og internkontroll. Stavanger har deltatt i Storbyforskningsprosjektet om internkontroll i storbyene som ble avsluttet i mars. Funn fra dette arbeidet vil sammen med tiltak fra prosjektet Sektorovergripende internkontroll inngå i videreutviklingen av internkontrollen i Stavanger kommune.
Videreutvikling av digitale løsninger for henholdsvis virksomhetsstyring og avvik/forbedring/varsling pågår. Dette arbeidet omfatter samarbeid med ulike deler av organisasjonen for at løsningene skal bidra til en helhetlig virksomhetsstyring.
Digital løsning for virksomhetsstyring
Digital løsning for virksomhetsstyring er et helhetlig styrings- og støtteverktøy for ledere, og det pågår et arbeid med å synliggjøre styringsinformasjon, rapportering og oppfølging som innledningsvis er knyttet til ledernes gjennomgang av internkontroll, høringssaker og sykefravær.
Digital løsning for avvik, forbedring og varsling
Digital løsning for avvik, forbedring og varsling er tilrettelagt for innmelding av hendelser, kritikkverdige forhold og avvik knyttet til blant annet tjenesteleveranser, innkjøp og informasjonssikkerhet i tillegg til helse, miljø og sikkerhet. Det er påbegynt et arbeid med å lage e-læringskurs for ansatte med hensyn til bruk av løsningen. Det har i perioden blitt avklart at en skole og en barnehage i kommunen skal delta i utprøving av løsningen i forbindelse med implementeringsfasen. Løsningen er i tillegg klargjort som et felles område for utarbeidelse av risikovurderinger, eksempelvis innen informasjonssikkerhet, HMS og vold/trusler.
Varsling
Etter initiativ fra rådmannen i Stavanger kommune, ble det i januar gjennomført et seminar om varsling av kritikkverdige forhold. Hensikten var å diskutere mulig samarbeid i varslingssaker mellom kommunene. Målgruppen var rådmenn, kommunalsjefer og fagpersoner i Rogalands-kommunene. Etter møtet ble en enige om å opprette 2 arbeidsgrupper, en med ansvar for å utarbeide forslag til «felles begreper» (ledes av Eigersund kommune) og en med ansvar for å utarbeide forslag til en «god praksis guide» (ledes av Sandnes kommune). I tillegg ble en enige om å bygge felles kompetanse for å behandle varslingssaker. Arbeidet er godt i gang og status legges frem for rådmannsutvalget i juni.
9.2 Tilsyn og revisjoner
Tilsyn 2019 |
---|
Arbeidstilsynet |
Tilsyn vold og trusler i 5 private sykehjem |
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap |
Branntilsyn i 3 grunnskoler |
Branntilsyn i 1 sykehjem |
Branntilsyn i 3 kulturhus, bydelshus, fritidsbygg og administrasjonsbygg |
Fylkesmannen |
Tilsyn 2 skoler jf. opplæringsloven §14-1 første ledd |
Tilsyn barnehager jf. barnehageloven § 9 første ledd, jf. kommuneloven kapittel 10 A. § 1 i forskrift om pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager. |
Tilsyn med Krisesenter 2018-2019 |
Stavanger kommune ved Helsesjefen |
Tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern |
5 skoler |
23 barnehager |
2 bofelleskap |
1 sykehjem |
Forvaltningsrevisjoner | |
---|---|
Forvaltningsrevisjon | Merknad |
Forvaltningsrevisjon - Innovasjon ved offentlige anskaffelser | Oppfølging under behandling |
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging rusmisbrukere/rusvern | Ferdigbehandlet |
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging av svart arbeid | Ferdigbehandlet - ny tilbakemelding fra rådmann når sak Oslo modell er behandlet i bystyret |
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging Skolemiljøet i Stavanger – håndtering av mobbesaker | Oppfølgingsrapport innen to år |
Forvaltningsrevisjon - Oppfølging forebygging og håndtering av misligheter og korrupsjon | Ferdigbehandlet |
Forvaltningsrevisjon - Varslingsrutiner og konflikthåndtering | Ferdigbehandlet - Bystyret ber om at det vurderes å foreta en oppfølgingsrapport innenfor området i neste valgperiode. |
Forvaltningsrevisjon - Ungdomsmiljø – rus/vold og skolefravær | Bystyret 14.01.19 - Oppfølging innen 6 mnd. |
Forvaltningsrevisjon - IT-sikkerhet | Bystyret 08.04.19 - Oppfølging innen 6 mnd. |
Forvaltningsrevisjon - Vedlikehold av bygg og vedlikeholdsetterslep | Bystyret 11.2.19 - Oppfølging innen 6 mnd. |
Forvaltningsrevisjon - Skolehelsetjenesten | Bystyret 14.01.19 - Oppfølging innen 6 mnd. |
Forvaltningsrevisjon - Stavanger kommunes arkiv- og dokumentbehandling | Ferdigbehandlet |
Forvaltningsrevisjon - Beredskap på virksomhetsnivå | Tilbakemelding til bystyret vedr. ansvarsdeling i krisesituasjon |
Forvaltningsrevisjon - Internkontroll | Ferdigbehandlet – ny rapport vurderes på et senere tidspunkt |
Forvaltningsrevisjon - Barnevern | Ferdigbehandlet - Ny rapport bestilt i 2019 |
Forvaltningsrevisjon - Øremerkede midler / statlige tilskudd | Ferdigbehandlet |
Forvaltningsrevisjon - Integrering og bosetting | Ferdigbehandlet |
Forvaltningsrevisjon - Klimagassutslipp | Ny bestilling av rapport utsatt |
Forvaltningsrevisjon - Effekt av skjenkeregler | Oppstart - Rapport under arbeid |
Forvaltningsrevisjon - Kvalitet i eldreomsorg / Leve hele livet | Oppstart - Rapport under arbeid |
Forvaltningsrevisjon - Kreativt samarbeid med frivillige organisasjoner | Oppstart - Rapport under arbeid |
Forvaltningsrevisjon - Tilskudd til private barnehager | Oppstart - Rapport under arbeid |
Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon IVAR IKS | Ferdigbehandlet |
Selskapskontroll Stavanger konserthus | Bystyret 11.3.19 - Oppfølging innen 6 mnd. |
Selskapskontroll Rogaland Brann og Redning IKS | Oppfølging under behandling. Oppfølgingsrapport ønskes |
Selskapskontroll Stavanger-regionen Havn IKS | Rapport under arbeid |
Selskapskontroll Stavanger Forum AS | Til ny vurdering |