| Nr. | Kostnadsendring/Nytt prosjekt | Budsjettjustering |
|---|---|---|
| 1 | Stavanger idrettshall, garderober/fasade | -3 100 |
| 2 | Gautesete skole | 12 000 |
| 3 | Lunde skole | 1 400 |
| 4 | Ny gasskjele, Energisentral Stavanger forum | 1 400 |
| 5 | Bymiljøpakke - Trafikksikkerhetstiltak Gausel skole | 300 |
| 6 | Nylund skole | 1 000 |
| 7 | Nytorget | 1 000 |
| 8 | Kunstgressbane Kvaleberg | 2 500 |
| 9 | Kunstgressbane Vassøy | 3 000 |
| 10 | Bekkefaret kirke, rehabilitering | 300 |
| 11 | Trådløst nettverk i barnehager og SFO | 1 900 |
| 12 | Inventar til fire rehabiliterte sykehjem | 5 000 |
| 13 | Herbarium | 5 000 |
| 14 | Erichstrupsgate, mulighetsstudie | 500 |
| Delsum | 32 200 | |
| Nr. | Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle framdrift | Budsjettjustering |
| 15 | Gautesete skole | 7 200 |
| 16 | Nytt datanettverk for tekniske løsninger | 300 |
| 17 | Energitiltak - klimasatsninger | 950 |
| 18 | Lunde skole, oppgradering av skolegård | 4 500 |
| 19 | Cricketbane | 5 500 |
| 20 | Kongsgata | 16 000 |
| 21 | Gang-/sykkelsti Austre Åmøy | 4 700 |
| 22 | Elbil-lading på gatelys | 2 000 |
| 23 | Kunstgressbane Kvaleberg | 5 700 |
| 24 | Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering | 400 |
| 25 | Kunstgressbane Vassøy | 2 000 |
| 26 | Nye signalanlegg ved sykehjemmene | 1 100 |
| 27 | Hinna garderobebygg | 10 000 |
| 28 | Schancheholen brannstasjon | -28 000 |
| 29 | Lervig brannstasjon | -28 000 |
| 30 | Madlamark skole | -58 000 |
| 31 | Solborg-prosjektet, 12 boliger for personer med utviklingshemning | -19 000 |
| 32 | Senter for personer med demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger | -60 000 |
| 33 | Avsetning til ubundne investeringsfond | 132 650 |
| 34 | Fasaderehabilitering Sunde sykehjem | 12 000 |
| 35 | Rehabilitering av idrettshaller | 3 000 |
| 36 | Utbedring av administrasjonsbygg | 1 500 |
| 37 | El-bil | 332 |
| 38 | Blå grønn plan | -350 |
| 39 | Treforvaltningsplan | -300 |
| 40 | Statusrapport skolegårder | -100 |
| 41 | Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder | -4 000 |
| 42 | Barnehagene uteområder | -1 000 |
| 43 | Asfaltering | -3 000 |
| 44 | Sykkelstrategi | -2 250 |
| 45 | Prosjekt friområde | -2 200 |
| 46 | Oveføring fra investering til drift - tilskudd alders Hvile | -623 |
| 47 | Kongress og arrangementsturisme fond Sjakk VM | -500 |
| 48 | Overføring fra investering til drift - Nye stavanger | -17 500 |
| 49 | Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem - overføring til drift | -3 000 |
| 50 | Områdeløft Hillevåg | -1 000 |
| 51 | Investeringsinntekt (teknisk justering fra kommunalt foretak) | -10 000 |
| Delsum | -28 991 | |
| Sum endring investeringsutgifter | 3 209 | |
| Nr. | Finansiering | Budsjettjustering |
| 52 | Endring i overføring fra drift til investering | 28 991 |
| 53 | Tilskudd fra Husbanken | 10 000 |
| 54 | Bruk av ubrukte lånemidler | -42 200 |
| Sum finansiering | -3 209 | |
| Udekket/udisponert | - |
Nye investeringstiltak eller endrede kostnadsrammer
1. Stavanger idrettshall, garderober/fasade
Prosjektet har en kostnadsramme på kr 44 mill. Kostnadsoppstilling etter anbud viser at forventet prosjektkostnad blir ca. kr 3,1 mill. lavere enn først antatt. Det foreslås å nedjustere rammen med kr 3,1 mill.
2. Gautesete skole
Rehabiliteringen av Gautesete skole har medført økte kostnader grunnet uforutsette forhold. Under rehabiliteringen ble det avdekket fukt, mugg og sopp som medførte at fasadene måtte rives. Melding om økte kostnader ble behandlet i KMU 19. februar 2019 sak 35/19. Rådmannen foreslår avsette kr 12 mill. til finansiering av prosjektet.
3. Lunde skole
Prosjektet har en ramme på kr 28 mill. Som følge av økte utgifter til omprosjektering av flere viktige funksjoner som bl.a. ventilasjonsanlegg og det elektriske anlegg har viser sluttregnskapet et merforbruk på kr 1,4 mill. Rådmannen foreslår å sette av kr 1,4 mill. til fullfinansiering av prosjektet.
4. Ny gasskjele, Energisentral Stavanger forum
Rådmannen foreslår å avsette kr 1,4 mill. til gasskjele knyttet til energisentral Stavanger forum. For å ha nok kapasitet til å oppfylle inngåtte leveringsavtaler er det nødvendig å utvide anlegget med en ekstra gasskjele utover de to som er på plass.
5. Bymiljøpakke – Trafikksikkerhetstiltak Gausel skole
Refusjon av utgiftene til prosjekter som finansieres gjennom bymiljøpakken er eks. mva. I Stavanger kommune er alle investeringsprosjektene bruttofinansiert og momsrefusjonen kommunen mottar inntektsføres sentralt for investeringer. Dette medfører at prosjektet må få tilført tilsvarende beløp som momsrefusjonen til sin ramme for å være fullfinansiert. Rådmannen foreslår at det settes av kr 0,3 mill. til prosjektet.
6. Nylund skole
Rehabilitering av uværskuret ved Nylund skole, var ute på anbud høsten 2018. Innkomne anbud viser at kostnadene for gjennomføring av prosjektet vil komme på kr 6,85 mill. Rådmannen foreslår å avsette kr 1 mill. til finansiering av prosjektet.
7. Nytorget
I kjølvannet av avholdt plan- og designkonkurranse for Nytorget er det behov for å avsette midler til forberedelse av prosjektet og gjennomføring av strakstiltak i forhold til mur og trær. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 1 mill. til prosjektet i 2019.
8. Kunstgressbane Kvaleberg
Prosjektet har en ramme på kr 6 mill. I sak 103/18 til KMU ble det vedtatt at det skal prøves ut kunstgress uten fyll av gummigranulat med en kostnadsramme på kr 7,5 mill. ved at spillemidler legges til rammen. Etter innhenting av anbud viser det seg at kostnadene for omlegging med anlegg for å sikre at gummigranulat ikke kommer på avveie samt lysanlegg vil komme på kr 8,5 mill., herunder kr 2,5 mill. i spillemidler. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 2,5 mill. til finansiering av prosjektet.
9. Kunstgressbane Vassøy
Prosjektet har en opprinnelig ramme på kr 4 mill. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 3 mill. til prosjektet som er forskuttering av spillemidler på kr 2,5 mill. og en merkostnad på kr 0,5 mill. etter ny kalkyle. Prosjektet ferdigstilles i 2019 istedenfor i 2020.
10. Bekkefaret kirke, rehabilitering
Sluttregnskap for rehabilitering av Bekkefaret kirke ble lagt fram til KMU i sak 80/19. Sluttregnskapet viser et merforbruk i forhold til godkjent budsjett på kr 0,3 mill. Rådmannen foreslår å avsette kr 0,3 mill. til fullfinansiering av prosjektet.
11. Trådløst nettverk i barnehager og SFO
Det er satt av et budsjett på kr 4,8 mill. til tilrettelegging av trådløst nettverk i barnehager og SFO. I gjennomgang av alle barnehager er det avdekket at i flere av barnehagene må dataskap byttes/flyttes for at nettet skal fungere. Rådmannen foreslår å bevilge kr 1,9 mill. til prosjektet.
12. Inventar til fire rehabiliterte sykehjem
Rehabilitering av badene på sykehjemmene; Vågedalen, Slåtthaug, Sunde og Haugåstunet er finansiert ved statlige tiltaksmidler og prosjektet ble ferdigstilt i 2018.Det ble ikke avsatt midler til utskifting av inventar på linje med totalrehabiliteringer. Rådmannen foreslår å avsette kr 5 mill. til å ferdigstille rehabiliteringen.
13. Herbarium
Herbarium skal gi plass til om lag 220 ansatte i blant annet Støtte og utvikling, Oppvekst og utdanning og Helse og velferd. Rådmannen foreslår at det avsettes kr 5 mill. i 2019 og kr 9,85 mill. i 2020 til investeringer knyttet til flyttingen, herunder møblering, it-kostnader og diverse tilleggskostnader på bygget.
14. Erichstrupsgate, mulighetsstudie
Det forslås å gjennomføre en mulighetsstudie for bruk av Erichstrupsgate 21, hvor Stavanger hjemmehjelp tidligere hadde lokaler. Lokalene trenger omfattende rehabilitering. Rådmannen foreslår at det settes av kr 0,5 mill. til prosjektet.
Budsjettjusteringer som følge av prosjektenes finansielle fremdrift
Budsjettjusteringene under foreslås som følge av prosjektenes forbruk, forskyvinger, endret fremdrift og endret tidspunkt for oppgjør knyttet til vedtatte prosjekter. Budsjettjusteringene som foreslås for prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reel kostnadsendring for kommunen, og er kun en finansiell tilpasning til prosjektenes fremdrift.
15. Gautesete skole
Justering i henhold til finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2019. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
16. Nytt datanettverk for tekniske løsninger
Justering i henhold til finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2019.
Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
17. Energitiltak – klimasatsninger
Justering i henhold til finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2019. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
18. Lunde skole, oppgradering av skolegård
Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
19. Cricketbane
Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
20. Kongsgata
Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
21. Gang-/sykkelsti Austre Åmøy
Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
22. Elbil lading på gatelys
Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
23. Kunstgressbane på Kvaleberg
Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale kostnadsramme.
24. Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering
Det er behov for en utbedring av heis på Blidensol sykehjem. For å ha mulighet til å dekke kostnaden foreslås det å disponere kr 0,4 mill. i 2019 mot en tilsvarende reduksjon i 2020.
25. Kunstgressbane Vassøy
Justering i henhold til finansiell fremdrift. I HØP 2019-2020 er midlene satt av til formålet i 2020, men anskaffelsen skal foregå i 2019. Midlene foreslås disponert i 2019 mot tilsvarende reduksjon i 2020.
26. Nye signalanlegg ved sykehjemmene
Justering i henhold til finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2019.
27. Hinna garderobebygg
Justering i henhold til finansiell fremdrift. Ubrukte midler fra tidligere år disponeres i 2019.
Det vil disponeres midler fra prosjektene Hinna garderobebygg (kr 2 mill.) og Hinna idrettsanlegg inkl. rekkefølgekrav (tomtekostnader ved Jåtten skole) (kr 8 mill.). Dette skyldes at tomtekostnadene i 2018 ikke ble regnskapsført på prosjektet hvor budsjettmidlene lå. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektenes totale kostnadsramme.
28. Schancheholen brannstasjon
Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale ramme.
29. Lervig brannstasjon
Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale ramme.
30. Madlamark skole
Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale ramme.
31. Solborg-prosjektet
Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale ramme.
32. Senter for personer med demens (Demenslandsby) + erstatningsboliger
Justering i henhold til finansiell fremdrift. Budsjettjusteringen er innenfor prosjektets totale ramme.
33. Avsetning til ubundne investeringsfond (jf. linje 15-32)
Ubrukte midler jf. budsjettjusteringene i linje 15 til 32 avsettes på ubundne investeringsfond og benyttes til finansiering av investeringer i forbindelse med Handlings- og økonomiplan 2020-2023.
Overføringer mellom investering og drift
34. Fasaderehabilitering Sunde sykehjem
Rådmannen foreslår at det overføres kr 12 mill. til prosjekt Rehabilitering inst./bofellesskap for å dekke investeringskostnader for fasaderehabilitering på Sunde sykehjem. Teknisk budsjettjustering. (Tiltaket som skal gjennomføres regnes som en påkostning og må derfor regnskapsføres som investering).
35. Rehabilitering av idrettshaller
Flere av årets planlagte tiltak i idrettshaller er påkostninger, særlig i forhold til energisparing. Rådmannen foreslår å overføre kr 3 mill. fra vedlikeholdsbudsjettet. Teknisk budsjettjustering. (Tiltaket som skal gjennomføres regnes som en påkostning og må derfor regnskapsføres som investering).
36. Utbedring av administrasjonsbygg
Det planlegges å gjennomføre rehabilitering samt økte sikkerhetstiltak for ansatte i Kongsgt. Deler av utgiftene regnes som en påkostning og må regnskapsføres som investering.
37. El-bil, park og vei
Det foreslås å overføre 0,332 mill. fra drift til investering til prosjekt EL-biler Park og vei.
38.– 40.
Årsprogrammet til Park og vei (investeringsdelen) inneholder flere prosjekter med planleggingsutgifter av en type som tilhører driftsbudsjettet. Rådmannen foreslår å overføre kr 0,75 mill. fra investering til drift.
41. Økt opparbeidelse og skjøtsel av friområder
Det er avsatt kr 6 mill. på investeringsbudsjettet, men de fleste av tiltakene (blant annet bruk av tilrettelagte arbeidsplasser) hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 4 mill. fra investerings- til driftsbudsjettet, i tråd med vedtaket i KMU (Årsprogram 2019 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold).
42. Barnehagene uteområder
Det er avsatt kr 2,5 mill. på investeringsbudsjettene, men flere av de planlagte tiltakene hører hjemme på driftsbudsjettet. Det foreslås å overføre kr 1 mill. fra investerings til driftsbudsjettet, i tråd med vedtaket i KMU (Årsprogram 2019 Park og vei – Forvaltning, drift og vedlikehold).
43. Asfaltering
Investeringsbudsjettet er på kr 8 mill. Deler av arbeidet er begrenset til reasfaltering som i følge regnskapsforskriften skal belastes drift. Kr 3 mill. foreslås overført til driftsbudsjettet.
44. Sykkelstrategi
I forbindelse med Revisjonens gjennomgang av føringer i investeringsregnskapet ble det avklart at lønn til stillingene som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2019 er dette videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet. Det foreslås å overfør kr 2,25 mill. fra investering til drift for å dekke disse kostnadene
45. Prosjekt friområde
I forbindelse med Revisjonens gjennomgang av føringer i investering i 2018 ble det avklart at lønn til 3 stillinger som er finansiert over investering, hører hjemme i driftsregnskapet. I 2019 er dette videreført i regnskapet, men budsjettmidlene står i investeringsbudsjettet.
Det foreslås å overføre kr 2,2 mill. fra investering til drift for å dekke utgiften.
46. Tilskudd Alders Hvile
For å dekke innkjøp av signalanlegg ved Alders hvile foreslås det å utbetale et tilskudd tilsvarende kostnaden på kr 0,623 mill. Midlene tas av prosjektet Nye signalanlegg ved sykehjemmene og omdisponeres til driftsbudsjettet.
47. Tilskudd til Sjakk VM
Det forslås en teknisk budsjettjustering på kr 0,5 mill. i tråd med tekstvedtak om midler til planlegging av Sjakk VM. Midlene tas fra Kongress og arrangementsfondet.
48. Nye Stavanger
Kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger har samlet avsatt en investeringsramme på kr 21,25 mill. i perioden 2017-2021 til større investeringer og anskaffelse, oppdatering og fornyelse av IT-løsninger når kommunene slås sammen. Mye av den digitale sammenslåingen var planlagt gjennomført gjennom tjenestekjøp fra systemleverandørene, men blir i stedet gjennomført ved hjelp av robotteknologi. Samtidig har det, i mindre grad enn forventet, vært nødvendig å anskaffe nye IT-systemer. Dette har ført til lavere investeringskostnader enn planlagt, men høyere kostnader til tjenestekjøp som skal belastes driftsbudsjettet. Det er derfor behov for å styrke driftsbudsjettet med deler av finansieringen som er avsatt til investeringer.
Rådmannen foreslår å omdisponere kr 17,5 mill. fra investering til drift av investeringsmidlene som ble avsatt i investeringsbudsjettet til anskaffelser og fornying av IT-systemer med en totalramme på kr 20 mill.
Investeringsutgifter på kr 0,706 mill. i 2018 ble midlertidig finansiert av ubundne investeringsfond tilhørende «gamle» Stavanger kommune. Rådmannen foreslår derfor å overføre kr 0,706 mill. fra øremerkede midler tilhørende nye Stavanger til ubundne investeringsfond «gamle» Stavanger kommune for å dekke opp kostnadene fra 2018.
49. Eiendomsutvikling på Domkirken sykehjem
Rådmannen foreslår å omdisponere kr 3 mill. i 2019 og kr 2 mill. i 2020 til driftsbudsjettet og utbetales til Domkirkens sykehjem.
50. Områdeløft Hillevåg
Rådmannen foreslår å omdisponere kr 1 mill. til driftsbudsjettet. Planlagte aktiviteter på prosjektet er av en driftsmessig karakter.
51. Investeringsinntekt (teknisk justering fra kommunalt foretak)
Stavanger boligbygg KF har foreslått å omdisponere investeringsinntekter på kr 10 mill. til vedlikeholdsmidler i driftsbudsjettet. Denne omdisponeringen utløser et behov for tekniske budsjettjusteringer mellom foretaket og bykassen. Foretaket foreslår å overføre kr 10 mill. i investeringsinntekt til bykassens investeringsbudsjett. Dette gir grunnlag for å redusere overføringene fra drift til investering i bykassen med kr 10 mill. (jf. linje 51 og 52 i tabell 2.2.), som igjen gir grunnlag for å redusere budsjettert eieruttak med kr 10 mill. (jf. linje 38 og 47 i tabell 2.3). Foretaket vil på denne måten kunne øke vedlikeholdsbudsjettet. Rådmannen anser ikke dette som en langsiktig løsning for å sikre nødvendig vedlikehold, og tilrår at en slik omdisponering foretas kun i 2019. Det vises til kapittel 4.7 Kommunale foretak og selskap for en nærmere omtale av de foreslåtte budsjettjusteringene.
Finansiering
52. Endring i overføring fra drift til investering
De totale overføringene fra drift til investering reduseres med kr 28, 991 mill.
53. Tilskudd fra Husbanken
Det er budsjettert med kr 10 mill. i inntekt for 2019 for tilskudd knyttet til Oddahagen. Midlene ble utbetalt i 2018, så budsjettet for 2019 reduseres tilsvarende.
54. Bruk av ubrukte lånemidler
Korrigert for reduksjon i overføringer fra drift samt reduksjon av forventet tilskudd fra Husbanken vil finansieringsbehov for nevnte investeringstiltak bli kr 42,2 mill. som rådmannen foreslår å finansiere ved å disponere ubrukte lånemidler fra 2018. Det innebærer ingen endring i vedtatt låneopptak for 2019.