1 Kommunestyrets vedtak i sak 78/21 av 21. juni 2021
Se sak 78/21
1. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørenes forslag til budsjettjusteringer i
punkt 2.2. Investeringer og punkt 2.3 Drift, med følgende endringer:
| Nr | Tiltak drift (tall i tusen kroner) | Beløp |
|---|---|---|
| Helse og velferd | ||
| e | Sykehjem, økt grunnbemanning fra og med 1. sept. (helårseffekt 15 mill.) | 5 000 |
| Bymiljø og utbygging | ||
| j | Park og vei, fritak leie uteareal servering, 2. halvår 2021 | 2 600 |
| h | Park og vei, opprustning av badestrender, badebrygger ol. | 1 000 |
| i | Park og vei, blomster og skjøtsel av friområder | 1 000 |
| l | Park og vei, sykkelsatsing, ny stilling fra 01.09.2021 | 300 |
| Innbygger- og samfunnskontakt | ||
| a | Næring, styrke Stavanger som energihovedstad | 3 000 |
| c | Næring, styrke Stavangers arbeid med arrangement/kongresser | 2 000 |
| d | Kultur, tilskudd, produksjonsstøtte for filmen «Mongoland 2» | 1 000 |
| Eksterne finanstransaksjoner | ||
| Renteutgifter | 35 | |
| Låneavdrag (utgifter) | 100 | |
| Interne finanstransaksjoner | ||
| Overføring fra drift til investering | 20 115 | |
| Bruk av disposisjonsfond | - 36 150 | |
| Delsum | 0 | |
| Nr | Tiltak investering (tall i tusen kroner) | Beløp |
| f | Ekstra rehabilitering av kommunale boliger | 20 000 |
| g | Park og vei, ekstra opparbeidelse av uteområder i barnehager og skolegårder | 2 000 |
| k | Tasta idrettspark, Maradona-bane, tilleggsbevilgning, UMU 114/21 | 3 550 |
| Overføring fra drift til investering | - 20 115 | |
| Låneopptak, økt | - 5 435 | |
| Delsum | 0 | |
| Nr | Øvrige fondsendringer (balanse) (tall i tusen kroner) | Beløp |
| b | Styrking av vekstfondet | 2 000 |
| Bruk av generelt disposisjonsfond | - 2 000 | |
| Delsum | 0 |
a) Styrke Stavanger som Energihovedstaden
Stavanger kommunestyre setter inntil 3 mill. disponibelt til kommunedirektøren for arbeidet med å jobbe for tiltak i og rundt «Energihovedstaden». Beløpet settes av som en engangssum. Kommunalutvalget orienteres jevnlig om arbeidet.
b) Styrking av vekstfondet
Det er viktig med en større satsning rettet mot omstilling og innovasjon i næringslivet. Kommunestyret setter av 2 mill. til å styrke kommunens vekstfond.
c) Styrke Stavangers arbeid med arrangement og kongresser
Covid-19 har fått store konsekvenser for arbeidet med å avvikle kongresser og seminarer i Stavanger, men har også påvirket det framtidige markedet og måten å jobbe med innsalg på. Kommunedirektøren får derfor til disposisjon 2 mill. til tiltak som kan styrke arbeidet med innsalg av Stavanger som foretrukken by for framtidige kongresser og seminarer. Kommunalutvalget får en rapport om bruken av midlene innen juni 2022.
d) Produksjonsstøtte «Mongoland 2»
Kommunestyret ønsker å innvilge 1 mill. i produksjonsstøtte til oppfølgeren av «Mongoland» som er under planlegging. Originalfilmen ble laget i 2001 – og i oppfølgeren er både opprinnelig besetting, men også nye generasjoner skuespillere med. Bevilgningen forutsetter at filmen blir realisert. Kommunedirektøren går i dialog med produsentene – og leverer sak om hvordan tilskuddet blir organisert til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.
e) Økt grunnbemanning sykehjem
I tillegg bes kommunedirektøren levere en sak til utvalg for helse og velferd om hvordan grunnbemanningen ved sykehjem i kommunen best mulig kan økes med en tilleggsbevilgning på 15 mill. årlig. Denne satsningen skal fortrinnsvis sikre at flere ansatte kan erstatte deltidsstillinger med heltidsstillinger. 5 mill. (4/12) settes av i 2021 for innføring hurtigst mulig etter vedtak i utvalget.
f) Økt rehabilitering kommunale boliger
Stavanger kommune har hatt et økende vedlikeholdsetterslep på kommunale boliger de siste årene. Det er derfor viktig med en større satsing her. Det settes av inntil 20 mill. i ekstraordinære midler til disposisjon for rehabilitering og utbedringer av kommunal boligmasse ut 2021.
g) Uteområder barnehager og skoler
Uteområdene i en rekke kommunale barnehager er dessverre ikke på ønsket nivå. Dette er et arbeid som må tas tak i – også utover årlige rammer på 4 mill. årlig. Kommunestyret ønsker å styrke kvaliteten på uteområdene, og ber kommunedirektøren prioritere dette i neste års HØP. Kommunestyret setter derfor av inntil 2 mill. for utbedringer i 2021 og planlegging for neste års arbeid, hvor spesielt barnehagenes uteområder prioriteres.
h) Til opprustning av badestrender, badebrygger, livbøyer ol. (tot. Økning)
Våre områder til bading er svært populære. Det er viktig at disse holder god stand og høy attraktivitet. Det settes av 1 mill. ekstra til dette arbeidet utover det som allerede ligger inne som økning i kommunedirektørens innstilling.
i) Til blomster, økt naturmangfold og skjøtsel av friområder
Våre friområder er svært populære. Det er viktig at disse holder god stand og høy attraktivitet slik at enda flere bruker sentrum og våre turområder. Det sette av 1 mill. ekstra til dette utover det som allerede ligger inne som økning i kommunedirektørens innstilling.
j) Gateleie – fritak
Kommunestyret frafaller leieinntekter for kommunens areal tilknyttet uteserveringsteder for 2. halvår 2021 med bakgrunn i smittevernsrestriksjoner under koronapandemien.
k) Tasta idrettspark, Maradona-bane, tilleggsbevilgning
Kommunestyret øker bevilgningen til Tasta idrettspark, Maradona-banen, med kr 3,55 mill. i investeringsmidler. Jf. sak 114/21 i utvalg for miljø og utbygging.
l) Park og vei, sykkelsatsing, ny stilling fra 01.09.2021
Det opprettes en ny stilling dedikert til sykkel og opparbeidelse og klargjøring av sykkeltraseer i Stavanger kommunes administrasjon. Det settes av kr 300 000 i 2021, med planlagt oppstart for ny ansatt 1. september 2021.
Tekstforslag:
Natur i Stavangerskolen
Vi ser en negativ utvikling innen mental helse blant barn og unge, og svært mange sliter med stress, press og inaktivitet. Trygg av naturs Naturskole er et 12-ukers forebyggende tiltak i grunnskolen, som tilrettelegger for mestring og gode opplevelser i nærnatur, og gir elever nye mønstre for å ta gode og selvstendige beslutninger i hverdagen. I tillegg tilbyr Trygg av natur kompetanseheving og etterutdanning i naturbasert livsmestring, som gir ansatte i skole- og helsevesen nye verktøy i møtet med utfordringene i oppvekstsektoren. Samarbeidspartiene ønsker å prøve ut dette tiltaket, gjerne i kommunedeler med levekårsutfordringer. Det er også ønskelig å inngå samarbeid med eksterne aktører om finansiering. Det bes om at dette legges frem for utvalg for oppvekst og utdanning.
Ekstrainnsats mot barn og unges psykiske helse
Koronasituasjonen har forverret psykisk helse hos store deler av befolkningen, spesielt hos barn og unge. I tillegg til kommunedirektørens «KADÅITTEPÅ»-satsning på 23,6 mill., ber samarbeidspartiene kommunedirektøren om å legge frem en oversikt over de psykiske helsetilbudene som finnes for barn og unge i aldersgruppen 13 til 18 år i kommunen, samt åpningstider og tilgjengelighet. I saken vises det til arbeidet som kommunedirektøren skisseres at settes i gang: Miljøveiledere i ungdomskolen, Ambulant team, styrking av PPT, Uteseksjonen og skolehelsetjenesten. I tillegg skal ung jobb utvides, og «foreldre spør» tjenesten videreutvikles.
Gang- og tursti langs sjøen i nordlig retning fra sentrum
Stavanger kommunestyre ønsker å se på mulighetene for å utvide promenaden som i dag går langs sjøen fra Storhaug bydel til sentrum – også i nordlig retning. Kommunedirektøren bes gå i dialog med utbyggere for å se mulighetsrommet for en gjennomgående gang- og tursti rundt neset ved Stavanger Offshore tekniske skole (SOTS) langs sjøen sentrum til Byfjordparken. Det er en forutsetning at finansieringen i all hovedsak blir ekstern.
Gang- og sykkelsti Nådå-Fåhadlet
Stavanger kommune er positive til å vurdere forskuttering av gang og sykkelsti fra Nådå til Fåhadlet, etter at finansieringen av denne falt bort som følge av regjeringens budsjettvedtak, under forutsetning av at fylkeskommunen kan garantere at finansieringen er på plass.
Sykkelsatsingen
Kommunestyret har store ambisjoner for sykkelbyen Stavanger. Vi ber derfor om en sak om sykkelsatsingen i Stavanger hvor organisering, budsjett og behov for å innfri målsetningen om å bygge 50 kilometer sykkelvei i perioden 2019-23 skisseres. Saken leveres formannskapet så fort som mulig.
2. Kommunestyret godkjenner økt opptak av lån til finansiering av egne investeringer med inntil kr 5,435 mill. Avdragstid 30 år. Ny låneramme for lån til egne investeringer vil etter dette utgjøre kr 795 mill.
3. Kommunestyret godkjenner økt opptak av startlån i Husbanken til videreutlån med inntil kr 200 mill. Avdragstid 25 år. Ny låneramme for startlån vil etter dette utgjøre kr 520 mill. i 2021.
4. Kommunestyret godkjenner budsjettjusteringer for de kommunale foretakene (KF) slik dette framgår av kapittel 4.8 Kommunale foretak og selskap.
5. Kommunedirektøren får fullmakt til å justere kommunens budsjetter i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 114/20 om framtidig organisering av kommunale foretak, jf. prosjektet Foretak til basis, og gjeldende budsjetter i aktuelle kommunale foretak. Endringene legges fram til orientering i Tertialrapporten per 31. august 2021. Eventuelle prinsipielle spørsmål blir lagt fram til vurdering.
6. Stavanger kommune deltar i emisjon i Marin Energi Testsenter AS (MET) med inntil kr 2 mill.
7. Tertialrapport per 30. april 2021 tas ellers til orientering.
8. Endring av punkt 11 i driftstabell. Kommunedirektøren legger i tråd med vanlig praksis frem en egen sak til politisk behandling knyttet til lønn- og driftsutgifter til sekretariatsfunksjonen for kommisjonen for ungt utenforskap. I saken drøftes kostnadene og spørsmålet om økonomisk bevilgning avgjøres i saken.
2 Vedtatte økonomiske måltall og oversikter
Økonomiske måltall
| Økonomiske mål | Mål | Regnskap 2020 | Opprinnelig budsjett 2021 | Justert årsbudsjett etter vedtatte endringer 1. tertial 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | > 2 % | 3,8 % | 1,9 % | 1,0 % |
| Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene | < 11-12 % | 9 % | 13 % | 13 % |
| Investeringer, andel egenfinansiering | > 50 % | 57 % | 46 % | 48 % |
| Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene | < 60 % | 65 % | 72 % | 71 % |
| Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene | > 6 % | 9,0 % | 7,1 % | 8,8 % |
Oversikt investering per 1. tertial inkludert vedtatte justeringer. Tall i hele tusen
| Regnskap per 30.03.21 | Justert budsjett 2021 | Opprinnelig budsjett 2021 | Forbruks-prosent | Vedtatte budsjettendringer 1. tertial | Justert budsjett etter vedtatte endringer 1. tertial 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investeringer i varige driftsmidler | 288 140 | 1 474 546 | 1 448 750 | 20 % | 42 001 | 1 516 547 |
| Tilskudd til andres investeringer | - | - | - | - | ||
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | - | 26 100 | 26 100 | 2 000 | 28 100 | |
| Utlån av egne midler | - | 271 400 | 271 400 | 271 400 | ||
| Avdrag på lån | - | - | - | - | ||
| Sum investeringsutgifter | 288 140 | 1 772 046 | 1 746 250 | 16 % | 44 001 | 1 816 047 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | - 38 410 | - 201 728 | - 201 728 | - 201 728 | ||
| Tilskudd fra andre | - 10 117 | - 28 000 | - 28 000 | - 28 000 | ||
| Salg av varige driftsmidler | - 198 | - 16 600 | - 16 600 | - 16 600 | ||
| Salg av finansielle anleggsmidler | - | - | - | - | ||
| Utdeling fra selskaper | - | - | - | - | ||
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | - 186 | - 78 870 | - 78 870 | - 78 870 | ||
| Bruk av lån | - 221 085 | - 1 060 994 | - 1 060 994 | - 17 869 | - 1 078 863 | |
| Sum investeringsinntekter | - 269 996 | - 1 386 192 | - 1 386 192 | 19 % | - 17 869 | - 1 404 061 |
| Videreutlån | 109 855 | 320 000 | 320 000 | 200 000 | 520 000 | |
| Bruk av lån til videreutlån | - 109 855 | - 320 000 | - 320 000 | - 200 000 | - 520 000 | |
| Avdrag på lån til videreutlån | 74 789 | 129 000 | 129 000 | 129 000 | ||
| Mottatte avdrag på videreutlån | - 74 789 | - 129 000 | - 129 000 | - 129 000 | ||
| Netto utgifter videreutlån | - | - | - | - | ||
| Overføring fra drift | - 15 988 | - 241 910 | - 216 114 | - 26 132 | - 268 042 | |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond | - 2 156 | - | - | - | ||
| Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | - | - 143 944 | - 143 944 | - 143 944 | ||
| Dekning av tidligere års udekket beløp | - | - | - | - | ||
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | - 18 144 | - 385 854 | - 360 058 | - 26 132 | - 411 986 | |
| Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) | - | - | - | - | - |
Investeringer – vedtatte budsjettendringer 1. tertial 2021. Tall i hele tusen
| Nr | Kostnadsendring/nytt prosjekt | Budsjettjustering |
|---|---|---|
| 1 | Kunst i offentlig rom | 8 300 |
| 2 | Sykkelparkering OK23 | 1 600 |
| 3 | Solborg-prosjektet | 1 300 |
| 4 | Mulighetsstudie Stavanger legevakt | 2 000 |
| 5 | Bofellesskap Eltarvåg | 1 500 |
| 6 | Helsestasjon og jordmortjenesten - inventar og utstyr ifm flytting | 2 350 |
| 7 | Kjøp av bolig fra Stavanger utvikling FK | 7 800 |
| 8 | Kjøp av bolig, Oppvekst og utdanning | 8 500 |
| 9 | Brannsikring risikoutsatte BOR boliger (tidligere rehabiliteringsboliger) | 2 000 |
| NY | Rehabilitering av kommunale boliger | 20 000 |
| Stavanger kommune har hatt et økende vedlikeholdsetterslep på kommunale boliger de siste årene. Det er derfor viktig med en større satsing her. Det settes av inntil 20 mill. i ekstraordinære midler til disposisjon for rehabilitering og utbedringer av kommunal boligmasse ut 2021. | ||
| NY | Kunstgressbane Tasta idrettspark | 3 550 |
| Kommunestyret øker bevilgningen til Tasta idrettspark, Maradona-banen, med kr 3,55 mill. i investeringsmidler. Jf. sak 114/21 i utvalg for miljø og utbygging. | ||
| NY | Ekstra opparbeidelse av uteområder i barnehager og skolegårder | 2 000 |
| Uteområdene i en rekke kommunale barnehager er dessverre ikke på ønsket nivå. Dette er et arbeid som må tas tak i – også utover årlige rammer på 4 mill. årlig. Kommunestyret ønsker å styrke kvaliteten på uteområdene, og ber kommunedirektøren prioritere dette i neste års HØP. Kommunestyret setter derfor av inntil 2 mill. for utbedringer i 2021 og planlegging for neste års arbeid, hvor spesielt barnehagenes uteområder prioriteres. | ||
| 10 | Aksjekapitalinnskudd i Marin Energi Testcenter AS (MET) | 2 000 |
| Delsum | 62 900 | |
| Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift | ||
| 11 | Minnesmerke for krigsseilerne | 246 |
| 12 | Trådløst nett i barnehager og SFO | 890 |
| 13 | Trådløst nettverk i sykehjem og bofellesskap | 4 060 |
| 14 | Akropolis mulighetsstudie | 895 |
| 15 | Regnskap, kundebehandlingsystem og remittering Autopay | 450 |
| 16 | Regnskap, robotisering fakturering | 300 |
| 17 | Rådhuset, rehabilitering | 30 000 |
| 18 | Hundvåg kirke, rehabilitering | 10 440 |
| 19 | Tastaveden skole, rehabilitering | -60 000 |
| 20 | Kvernevik skole, renovering | -15 000 |
| 21 | Vaulen skole, nybygg og utvidelse | -17 000 |
| 22 | Madlamark skole, nybygg | 10 000 |
| 23 | Madlamark skole, varmtvannsbasseng | -13 000 |
| 24 | Madlamark skole, idrettshall | -22 000 |
| 25 | Blidensol sykehjem, mulighetsstudie | 1 650 |
| 26 | Mosvannparken mulighetsstudie, dagsenger | 1 900 |
| 27 | Lervig sykehjem, utstyr og møbler til kommunalt legekontor | 2 000 |
| 28 | Finnøy helse- og omsorgssenter, utbygging | -10 000 |
| 29 | Ramsvigtunet, utvidelse | -18 000 |
| 30 | Kunst i offentlige rom (lekeplasser) | 1 500 |
| 31 | Gatelys | 2 250 |
| 32 | Sentrum | 1 000 |
| 33 | Kunstgressbaner, rehabilitering | 1 500 |
| 34 | Trafikksikkerhet | 3 350 |
| 35 | Barnehage uteområder | 1 000 |
| 36 | Oppgradering av uteområde Hagatoppen | 690 |
| 37 | Forprosjekt uteområdet Rådhuset | 1 400 |
| 38 | Sykkelstrategi | 5 000 |
| 39 | Strømvik barnehage | 7 100 |
| 40 | Finnøy helse og omsorgssenter | 5 000 |
| 41 | Hinna idrettsanlegg (rekkefølgekrav) | 3 000 |
| 42 | Sunde og Kvernevik bydelshus | 2 400 |
| 43 | Tou Scene, uteområdet | 3 500 |
| 44 | Børehaugen, rekkefølgekrav | 3 000 |
| 45 | Nytorget | 1 200 |
| 46 | Gang og sykkelvei, Østhusvik- Hanasand | 970 |
| 47 | Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien | 3 000 |
| 48 | Kannik skole, uteområde | 3 390 |
| 49 | Gang og sykkelsti Austre Åmøy | 2 500 |
| 50 | Fortau Vikevåg - sykehjem | 3 000 |
| 51 | Lys ridestil Sørmarka | 1 000 |
| 52 | Tennisbaner Sørmarka | 2 250 |
| 53 | Lervig park | 3 000 |
| 54 | Skilting ikke landfaste øyer | 740 |
| 55 | Prosjekt Friområde | 9 500 |
| 56 | Levekårsløft Storhaug | 4 300 |
| Delsum | -15 629 | |
| Overføringer mellom drift og investering, tekniske korreksjon | ||
| 57 | Minnesmerke for krigsseilerne | 1 000 |
| 58 | Rehabilitering sykehjem | 18 000 |
| 59 | Madlamark skole, kostnader til leie av modulbygg | -5 550 |
| 60 | Utstyrmidler levkår - Rehabiliteringsseksjonen | 430 |
| 61 | Drikkeplasser/fontene og lekepark | 700 |
| 62 | Rehabilitering parkanlegg/friområder | -500 |
| 63 | Skoler uteområder/Statusrapport skolegårder | -100 |
| 64 | Plan for gatetun og miljøgater/Miljø og gatetun | -400 |
| 65 | Økt opparbeidelse av friområder | -2 000 |
| 66 | Skjødsel av friområder | -2 000 |
| 67 | Ballbinge Vestre Åmøy | -50 |
| 68 | Lekeplasser Rennesøy/ Løkker, baner, skatebaner og nærmiljø | -125 |
| 69 | Utearealer skoler | -3 000 |
| 70 | Utearealer skoler Finnøy og Rennesøy | -1 500 |
| 71 | Uteområder barnehage | -1 125 |
| 72 | Sykkelstrategi | -2 250 |
| 73 | Informasjon og kampanjer på sykkel | -2 000 |
| 74 | Prosjekt friområde | -2 300 |
| 75 | Bruer og kaier | -500 |
| Delsum | -3 270 | |
| Sum endring investeringsutgifter | 18 451 | |
| Finansiering | ||
| 76 | Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon | 3 270 |
| 77 | Overføring mellom drift og investering - digitaliseringsfond til trådløst nett | -5 000 |
| 78 | Overføring mellom drift og investering - Triangulum tilskudd fra EU til energisentralen | -4 287 |
| NY | Overføring mellom drift og investering - FSK- endringer | -20 115 |
| 79 | Bruk av ubrukte lånemidler | -12 434 |
| NY | Økt låneopptak | -5 435 |
| Sum finansiering | -44 001 | |
| Udekket udisponert | 0 |
Oversikt drift – inkludert vedtatte justeringer. Tall i hele tusen
| Økonomisk oversikt drift | Regnskap 2020 | Opprinnelig budsjett 2021 | Justert årsbudsjett 2021 (per 30.04.21) | Prognose-avvik, inkl. korona | Vedtatte budsjett-endringer | Justert årsbudsjett etter vedtatte endringer 1. tertial 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driftsinntekter | - 11 763 047 | - 11 393 854 | - 11 497 127 | - 87 613 | - 86 088 | - 11 583 215 |
| Driftsutgifter | 11 684 769 | 11 301 817 | 11 674 705 | 177 385 | 107 108 | 11 781 813 |
| Brutto driftsresultat | - 78 278 | - 92 037 | 177 578 | 89 772 | 21 020 | 198 598 |
| Eksterne finanstransaksjoner | 160 593 | 210 123 | 210 123 | - 8 100 | - 7 965 | 202 158 |
| Motpost avskrivninger | - 530 203 | - 336 144 | - 519 642 | - | - | - 519 642 |
| Netto driftsresultat | - 447 888 | - 218 058 | - 131 941 | 81 672 | 13 055 | - 118 886 |
| Overført til investeringsregnskapet | 252 298 | 216 114 | 241 910 | 6 017 | 26 132 | 268 042 |
| Netto avsetninger, fond | 195 590 | 1 944 | - 109 969 | - 3 037 | - 39 187 | - 149 156 |
| Fremført til inndekning senere år (merforbruk) | - | - | - | 84 652 | - | - |
Drift – vedtatte budsjettendringer 1. tertial 2021. Tall i hele tusen
| Nr | Område/sak | Budsjettjustering |
|---|---|---|
| Oppvekst og utdanning | ||
| Koronatiltak | ||
| 1 | Oppvekst og utdanning, bruk av avsatte koronamidler, KS 111/20 | -10 000 |
| 2 | Grunnskole, smittevern og ekstra lønnskostnader | 10 000 |
| 3 | Barnehage, smittevern og ekstra lønnskostnader | 5 000 |
| 4 | Grunnskole, Lenden skole, tapt inntekt | 700 |
| 5 | Kulturskolen, tapte inntekter | 350 |
| 6 | Tiltakspakke, Barn og unge psykisk helse | 5 000 |
| 7 | Stab oppvekst og utdanning, statstilskudd sårbare barn | -3 200 |
| 8 | Ungdom og fritid, Barnas sommer, kommunal finansiering utgår | -7 000 |
| 9 | Stab oppvekst og utdanning, statlig tilskudd sommerskole | -14 200 |
| 10 | Tiltak barnas sommer, fordeling av midler, sak 57/21 | 14 200 |
| 11 | Stab oppvekst og utdanning, kommisjon ungt utenforskap | 4 075 |
| Kommunedirektøren legger i tråd med vanlig praksis frem en egen sak til politisk behandling knyttet til lønn- og driftsutgifter til sekretariatsfunksjonen for kommisjonen for ungt utenforskap. I saken drøftes kostnadene og spørsmålet om økonomisk bevilgning avgjøres i saken. | ||
| Ordinære tjenester | ||
| 12 | Grunnskole, skolemat | 3 000 |
| 13 | Grunnskole, STOLT tilbudet | 2 650 |
| 14 | Ressurssenteret, omorganisering fra 1. august | -37 000 |
| 15 | PPT, omorganisering av ressurssenteret fra 1. august | 10 400 |
| 16 | Stab oppvekst og utdanning, omorganisering ressurssenteret fra 1. august | 670 |
| 17 | Barnehage, omorganisering ressurssenteret fra 1. august | 25 930 |
| 18 | Barnehage, økt tilskudd private barnehager, pensjonspåslag | 10 000 |
| Delsum Oppvekst og utdanning | 20 575 | |
| Helse og velferd | ||
| Særskilte koronatiltak | ||
| 19 | Helse og velferd, bruk av avsatte koronamidler 1. halvår, KS 111/20 | -40 000 |
| 20 | Stavanger legevakt, luftveislegevakt 1. halvår | 5 000 |
| 21 | Stavanger legevakt, Koronasenteret 1. halvår | 15 000 |
| 22 | Legetjenester, luftveislegekontor 1. halvår | 1 200 |
| 23 | Legetjenester, smittesporing fram til august | 7 000 |
| 24 | Stab helse og velferd, koronakostnader til hotell, smittevernutstyr, lønnskostnader | 3 500 |
| 25 | Vaksinasjon, kostnader ifm covid-19-vaksinering, fram til og med august | 28 000 |
| 26 | Alders- og sykehjem, koronakostnader ideelle og kommunale 1. halvår | 6 000 |
| 27 | Alders- og sykehjem, Domkirken sykehjem, ekstra beredskapsplasser ifm korona, 1. halvår | 600 |
| 28 | Hjemmebaserte tjenester, smittevern og ekstra kostnader | 7 000 |
| 29 | Dagsenter og avlastning, smittevern og ekstra kostnader | 770 |
| 30 | Flyktningtjenesten, introstønad reduseres grunnet lavere flyktningemottak | -17 200 |
| Ordinære tjenester | ||
| 31 | Alders- og sykehjem, avvikling dobbeltrom Øyane sykehjem, overgangskostnader | 1 260 |
| 32 | Alders- og sykehjem, dekningsgrad sykehjem opprettholdes (FSK 53/21) | 6 500 |
| NY | Sykehjem, økt grunnbemanning fra og med 1. september | 5 000 |
| I tillegg bes kommunedirektøren levere en sak til utvalg for helse og velferd om hvordan grunnbemanningen ved sykehjem i kommunen best mulig kan økes med en tilleggsbevilgning på 15 mill. årlig. Denne satsningen skal fortrinnsvis sikre at flere ansatte kan erstatte deltidsstillinger med heltidsstillinger. 5 mill. (4/12) settes av i 2021 for innføring hurtigst mulig etter vedtak i utvalget. | ||
| 33 | Hjemmebaserte tjenester, reversering av budsjettstyrking fra HØP pga. opprettholdelse av dekningsgrad sykehjem | -10 000 |
| 34 | Hjemmebaserte tjenester, økt pleiebehov | 17 000 |
| 35 | Legetjenester, rekrutteringstiltak - ubesatte fastlegehjemler, høsthalvåret 2021 | 3 000 |
| 36 | Legetjenester, overføring av et årsverk til stab helse og velferd (lederfunksjon) | -1 021 |
| 37 | Stab helse og velferd, tilføring av et årsverk fra legetjenester (lederfunksjon) | 1 021 |
| 38 | Dagsenter og avlastning, overføring av budsjettmidler til bofellesskap (redusert dagsentertilbud) | -3 800 |
| 39 | Bofellesskap, tilføring av budsjettmidler fra dagsenter og avlastning (redusert dagsentertilbud)¨' | 3 800 |
| 40 | Helse og velferdskontor, kjøp av heldøgnstjenester - ressurskrevende tjenester | 17 000 |
| 41 | Sentrale midler levekår, overføring av avsatte midler ressurskrevende tjenester til helse og velferdskontor | -17 000 |
| 42 | Sentrale midler levekår, reduksjon i tilskudd for ressurskrevende tjenester | 32 000 |
| 43 | Helsehuset, systematisk ernæringsarbeid, øremerket tilskudd 2020 ble ikke avsatt til bundne fond | 600 |
| 44 | NAV Rennesøy/Finnøy, finansiering av ruskonsulent (tidligere øremerkede midler) | 628 |
| 45 | Sentrale midler levekår, egenandel nye 12 VTA-plasser tildelt av NAV Rogaland | 700 |
| Overføring fra drift til investering | ||
| 46 | Sentrale midler levekår - utstyrsmidler til rehabiliteringsseksjonen | -430 |
| Delsum Helse og velferd | 73 128 | |
| By- og samfunnsplanlegging | ||
| Koronatiltak | ||
| 47 | Beredskap, økte lønns- og driftskostnader grunnet korona, 1. halvår | 1 500 |
| 48 | Beredskap, Lysglimtkampanjen- motivasjonsprosjekt | 500 |
| Ordinære tjenester | ||
| 49 | Beredskap, utredning flomsikring i Stavanger sentrum, del 1, FSK 68/21 | 800 |
| 50 | Områdeløft Hillevåg, oppbudsjettert ubrukte midler fra 2020 | 3 770 |
| 51 | Byutvikling, prosjektmidler områderegulering Paradis (utredninger, analyser etc.) | 1 275 |
| 52 | Byutvikling, prosjektmidler områderegulering Hillevåg (utredninger, analyser etc.) | 1 150 |
| 53 | Byutvikling, geotekniske undersøkelser, Finnøy gang/sykkelvei | 500 |
| 54 | Folkehelsemidler 2021, ekstra midler, FSK 79/21 | 1 000 |
| Delsum By- og samfunnsplanlegging | 10 495 | |
| Bymiljø og utbygging | ||
| Koronatiltak | ||
| 55 | Park og vei, ekstra vakthold i sentrum, 1. halvår | 800 |
| 56 | Park og vei, skilting og anvisning i forbindelse med prøvetakning | 100 |
| NY | Park og vei, fritak leie uteareal servering, 2. halvår 2021 | 2 600 |
| Kommunestyret frafaller leieinntekter for kommunens areal tilknyttet uteserveringsteder for 2. halvår 2021 med bakgrunn i smittevernsrestriksjoner under koronapandemien. | ||
| 57 | Byggforvaltning, økte renholdskostnader, 1. halvår | 2 000 |
| 58 | Byggforvaltning, tilrettelegging av vaksinasjonssenter, 1. halvår | 1 000 |
| 59 | Byggforvaltning, ekstraordinære kostnader ved testsentre og formålsbygg, 1. halvår | 2 000 |
| 60 | Byggforvaltning, tapte leieinntekter, 1. halvår | 1 500 |
| 61 | Idrett, reduserte billettinntekter ved svømmehaller, 1. halvår | 1 700 |
| Ordinære tjenester | ||
| 62 | Avløpsverket, slam, redusert drift grunnet oppbrukt selvskostfond | -175 |
| 63 | Avløpsverket, slam, bruk av selvkostfond utgår grunnet midlene er oppbrukt | 175 |
| 64 | Park og vei, omstilling drift - vinterdrift og feiing | 1 100 |
| 65 | Park og vei, overtakelse av flaggheising fra Rogaland Brann og redning | 500 |
| NY | Park og vei, opprustning av badestrender, badebrygger ol. | 1 000 |
| Våre områder til bading er svært populære. Det er viktig at disse holder god stand og høy attraktivitet. Det settes av 1 mill. ekstra til dette arbeidet utover det som allerede ligger inne som økning i kommunedirektørens innstilling. | ||
| NY | Park og vei, blomster og skjøtsel av friområder | 1 000 |
| Våre friområder er svært populære. Det er viktig at disse holder god stand og høy attraktivitet slik at enda flere bruker sentrum og våre turområder. Det sette av 1 mill. ekstra til dette utover det som allerede ligger inne som økning i kommunedirektørens innstilling. | ||
| NY | Park og vei, ny stilling fra 01.09.2021 - sykkelsatsing | 300 |
| Det opprettes en ny stilling dedikert til sykkel og opparbeidelse og klargjøring av sykkeltraseer i Stavanger kommunes administrasjon. Det settes av kr 300 000 i 2021, med planlagt oppstart for ny ansatt 1. september 2021. | ||
| 66 | Byggforvaltning, omdisponering av vedlikeholdsbudsjett fra idrettsbygg | -2 195 |
| 67 | Byggforvaltning, omdisponering av vedlikeholdsbudsjett til kirkebygg | 2 195 |
| Overføring fra investering til drift | ||
| 68 | Park og vei, blågrønn plan | 200 |
| 69 | Park og vei, bytrær | 300 |
| 70 | Park og vei, statusrapport skolegårder | 100 |
| 71 | Park og vei, plan for gatetun og miljøgater | 400 |
| 72 | Park og vei, treregistrering og tiltak bytrær | 300 |
| 73 | Park og vei, Møllebekken | 200 |
| 74 | Park og vei, badeplasser | 500 |
| 75 | Park og vei, Attende | 500 |
| 76 | Park og vei, Allservice | 500 |
| 77 | Park og vei, øvrig landskapskjøtsel | 1 700 |
| 78 | Park og vei, hundelufteområdet | 100 |
| 79 | Park og vei, fremmede arter | 200 |
| 80 | Park og vei, Vestre Åmøy velforening - ballbinge | 50 |
| 81 | Park og vei, drift av lekeplasser på Rennesøy | 125 |
| 82 | Park og vei, strakstiltak - uteområder i skolegårder | 3 000 |
| 83 | Park og vei, uteareal ved skoler på Rennesøy og Finnøy | 1 500 |
| 84 | Park og vei, uteområder ved barnehager | 1 125 |
| 85 | Park og vei, sykkelstrategi | 2 250 |
| 86 | Park og vei, informasjon og kampanjer på sykkel | 2 000 |
| 87 | Park og vei, prosjekter friområder | 2 300 |
| 88 | Park og vei, bruer og kaier | 500 |
| 89 | Park og vei, investere i offentlige drikkeplasser (overføring fra drift til investering) | -700 |
| 90 | Byggforvaltning, vedlikehold - Sykehjem (overføring fra drift til investering) | -18 000 |
| 91 | Byggeprosjekter, leie av modulbygg ved Madlamark skole | 5 550 |
| 92 | Triangulum, overføring av øremerkede midler til prosjektet Varmesentral OK19 | -4 287 |
| Delsum Bymiljø og utbygging | 16 013 | |
| Innbygger- og samfunnskontakt | ||
| Koronatiltak | ||
| 93 | Kultur, smittevern og ekstra arrangementkostnader ved Sølvberget, 1. halvår | 900 |
| 94 | Kommunikasjon, økte kostnader kommunikajonstiltak, 1. halvår | 1 220 |
| NY | Næring, styrke Stavangers arbeid med arrangement/kongresser | 2 000 |
| Covid-19 har fått store konsekvenser for arbeidet med å avvikle kongresser og seminarer i Stavanger, men har også påvirket det framtidige markedet og måten å jobbe med innsalg på. Kommunedirektøren får derfor til disposisjon 2 mill. til tiltak som kan styrke arbeidet med innsalg av Stavanger som foretrukken by for framtidige kongresser og seminarer. Kommunalutvalget får en rapport om bruken av midlene innen juni 2022. | ||
| Ordinære tjenester | ||
| 95 | Finnøy kommunedelsutvalg, tilskuddmidler, FSK sak 26/20 | 150 |
| 96 | Rennesøy kommunedelsutvalg, tilskuddmidler, FSK sak 26/20 | 200 |
| 97 | Kommunikasjon, nynorsksrobot, innkjøp- og utviklingskostnader | 300 |
| 98 | Kultur, midler til Tomatfestivalen, overføring fra fellesutgifter | 100 |
| 99 | Kultur, en andel av tilskuddsmidlene til produksjon og formidling av kunst og kultur tilføres kulturstipend | 1 500 |
| 100 | Kultur, en andel av tilskuddsmidlene til produksjon og formidling av kunst og kultur omdisponeres til kulturstipend | -1 500 |
| NY | Kultur, tilskudd, produksjonsstøtte for filmen «Mongoland 2» | 1 000 |
| Kommunestyret ønsker å innvilge 1 mill. i produksjonsstøtte til oppfølgeren av «Mongoland» som er under planlegging. Originalfilmen ble laget i 2001 – og i oppfølgeren er både opprinnelig besetting, men også nye generasjoner skuespillere med. Bevilgningen forutsetter at filmen blir realisert. Kommunedirektøren går i dialog med produsentene – og leverer sak om hvordan tilskuddet blir organisert til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. | ||
| NY | Næring, styrke Stavanger som energihovedstad | 3 000 |
| Stavanger kommunestyre setter inntil 3 mill. disponibelt til kommunedirektøren for arbeidet med å jobbe for tiltak i og rundt «Energihovedstaden». Beløpet settes av som en engangssum. Kommunalutvalget orienteres jevnlig om arbeidet. | ||
| Overføring fra drift til investering | ||
| 101 | Kultur, overføring fra drift til investering, minnesmerke for krigsseilerne | -1 000 |
| Delsum Innbygger- og samfunnskontakt | 7 870 | |
| Delsum tjenesteområdene | 128 081 | |
| Sentrale utgifter | ||
| Koronatiltak | ||
| 102 | Fellesutgifter, bruk av avsatte koronamidler, 1. halvår, KS 111/20 | -41 900 |
| 103 | Fellesutgifter, koronamidler 2. halvår fordeles i 2. tertial | 37 400 |
| 104 | Politisk, valg 2021, økte kostnader ifm. forhåndstemming, jf. valgstyret sak 4/21 | 425 |
| Ordinære tjenester | ||
| 105 | Stavanger utvikling KF, overtagelse av oppgaver fra Boligbygg | 1 300 |
| 106 | Stavanger boligbygg, overføring av oppgaver til Stavanger utvikling KF | -1 300 |
| 107 | Politisk, valg 2021, generell styrking av valgbudsjettet, jf. KS 33/21 | 2 300 |
| 108 | Fellesutgifter, tomatfestivalen Finnøy, overføres til kultur | -100 |
| 109 | Fellesutgifter, bruk av lønnsreserven | -2770 |
| Delsum sentrale utgifter | -4 645 | |
| Sentrale inntekter | ||
| Koronarelaterte inntekter | ||
| 110 | Integreringsmidler, færre bosatte flyktninger 2020 og 2021 | 43 115 |
| 111 | Rammetilskudd, økt kompensasjon til vaksineutgifter 2021 og koronautgifter 2. halvår | -58 078 |
| Ordinære inntekter | ||
| 112 | Rammetilskudd, økt inntekt, endrede beregningsvilkår barnehage og fastleger | -12 000 |
| 113 | Skatteinntekt, økt skatteanslag jf. RNB2021 | -108 000 |
| 114 | Inntektsutjevning, økt nivå iht. endret skatteanslag (RNB2021) | 26 810 |
| Delsum sentrale inntekter | -108 153 | |
| Eksterne finanstransaksjoner | ||
| 115 | Finansforvaltning, netto realisert gevinst | -8 100 |
| NY | Renteutgift - innlån | 35 |
| NY | Avdragsutgifter (investeringslån) | 100 |
| Delsum finanstransaksjoner | -7 965 | |
| Interne finanstransaksjoner | ||
| 116 | Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon | 1 017 |
| 117 | Overføring fra drift til investering, framskyndet investering trådløst nett bofellesskap | 5 000 |
| NY | Overføring fra drift til investering | 20 115 |
| 118 | Avsetning til disposisjonsfond, finansforvaltning | 8 000 |
| 119 | Bruk av disposisjonsfond, digitalisering | -5 300 |
| NY | Bruk av disposisjonsfond - generelt | -36 150 |
| Delsum interne finanstransaksjoner | -7 318 | |
| Budsjettbalanse | 0 |