Økonomisk oversikt - drift | Regnskap | Reg. budsjett | Reg. årsbudsjett | Oppr.årsbudsjett |
---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | ||||
Rammetilskudd | 1 370 474 397 | 1 332 221 000 | 2 751 297 000 | 2 751 297 000 |
Inntekts- og formuesskatt | 1 777 064 202 | 1 791 071 000 | 5 857 000 000 | 5 857 000 000 |
Eiendomsskatt | 1 198 223 | 0 | 297 000 000 | 297 000 000 |
Andre skatteinntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre overføringer og tilskudd fra staten | 98 634 906 | 123 354 000 | 276 535 000 | 219 643 000 |
Overføringer og tilskudd fra andre | 175 616 242 | 47 814 000 | 988 127 000 | 910 561 000 |
Brukerbetalinger | 164 696 886 | 173 953 000 | 465 554 000 | 507 970 000 |
Salgs- og leieinntekter | 399 401 041 | 389 803 500 | 861 614 000 | 850 383 000 |
Sum driftsinntekter | 3 987 085 896 | 3 858 216 500 | 11 497 127 000 | 11 393 854 000 |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 1 902 669 439 | 1 800 819 000 | 5 259 802 000 | 5 291 168 000 |
Sosiale utgifter | 470 032 946 | 445 164 000 | 1 384 237 000 | 1 395 454 000 |
Kjøp av varer og tjenester | 1 174 913 388 | 1 240 087 905 | 3 628 432 000 | 3 477 323 000 |
Overføringer og tilskudd til andre | 355 879 615 | 321 546 000 | 882 592 000 | 801 728 000 |
Avskrivninger | 176 934 665 | 172 758 000 | 519 642 000 | 336 144 000 |
Sum driftsutgifter | 4 080 430 053 | 3 980 374 905 | 11 674 705 000 | 11 301 817 000 |
Brutto driftsresultat | -93 344 157 | -122 158 405 | -177 578 000 | 92 037 000 |
Finansinntekter | ||||
Renteinntekter | 18 659 714 | 32 546 000 | 121 283 000 | 121 283 000 |
Utbytter | 288 468 239 | 287 950 000 | 297 400 000 | 297 400 000 |
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 8 068 632 | 0 | 0 | 0 |
Renteutgifter | 108 702 236 | 80 622 000 | 241 879 000 | 241 879 000 |
Avdrag på lån | 129 754 456 | 128 975 000 | 386 927 000 | 386 927 000 |
Netto finansutgifter | 76 739 893 | 110 899 000 | -210 123 000 | -210 123 000 |
Motpost avskrivninger | 176 934 665 | 172 932 000 | 519 642 000 | 336 144 000 |
Netto driftsresultat | 160 330 401 | 161 672 595 | 131 941 000 | 218 058 000 |
Disp. eller dekning av netto driftsresultat: | ||||
Overføring til investering | -15 987 978 | -99 123 000 | -241 910 000 | -216 114 000 |
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | 148 411 891 | 112 946 000 | 106 197 000 | -5 716 000 |
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 7 714 000 | 7 138 000 | 3 772 000 | 3 772 000 |
Bruk av tidligere års mindreforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 140 137 913 | 20 961 000 | -131 941 000 | -218 058 000 |
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Netto driftsresultat Bevilgningsoversikt drift del 2 | -160 330 401 | -161 846 595 | -131 941 000 | -218 058 000 |
Tabell 12.1 Økonomisk oversikt
Last ned tabelldata (Excel)Bevilgningsoversikt drift del 1 | Regnskap | Just.per. budsjett | Avvik i kr | Forbruk i % | Just. årsbudsjett | Oppr. årsbudsjett |
---|---|---|---|---|---|---|
Oppvekst og utdanning | ||||||
Stab Oppvekst og utdanning | -2 564 227 | 13 333 000 | 15 897 227 | -19,23 | 37 158 000 | 37 179 000 |
Barnehage | 379 700 899 | 376 106 000 | -3 594 899 | 100,96 | 1 141 497 000 | 1 151 630 000 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 41 367 152 | 33 745 000 | -7 622 152 | 122,59 | 92 329 000 | 86 097 000 |
Grunnskole | 562 818 581 | 558 398 905 | -4 419 676 | 100,79 | 1 619 054 000 | 1 608 415 000 |
Johannes læringssenter | 29 237 248 | 28 348 000 | -889 248 | 103,14 | 100 333 000 | 98 822 000 |
Stavanger kulturskole | 14 227 438 | 14 416 500 | 189 062 | 98,69 | 45 232 000 | 44 394 000 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 18 402 592 | 18 426 000 | 23 408 | 99,87 | 49 419 000 | 48 433 000 |
Ungdom og fritid | 21 049 176 | 20 696 000 | -353 176 | 101,71 | 61 250 000 | 74 802 000 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 36 300 107 | 35 441 000 | -859 107 | 102,42 | 97 353 000 | 86 492 000 |
Sentrale midler oppvekst/bistandsprosjekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMbo | 13 365 195 | 14 251 000 | 885 805 | 93,78 | 37 057 000 | 36 959 000 |
Barnevernstjenesten | 58 401 925 | 62 801 000 | 4 399 075 | 93 | 260 925 000 | 260 089 000 |
Sum oppvekst og utdanning | 1 172 306 086 | 1 175 962 405 | 3 656 319 | 99,69 | 3 541 607 000 | 3 533 312 000 |
Helse og velferd | ||||||
Stab Helse og velferd | 19 250 498 | 13 944 000 | -5 306 498 | 138,06 | 39 664 000 | 39 137 000 |
Helse- og velferdskontor | 108 695 071 | 91 352 000 | -17 343 071 | 118,98 | 278 356 000 | 318 674 000 |
NAV | 111 117 810 | 116 756 000 | 5 638 190 | 95,17 | 340 518 000 | 332 659 000 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 32 856 238 | 31 274 000 | -1 582 238 | 105,06 | 71 873 000 | 69 969 000 |
Helsehuset i Stavanger | 6 745 343 | 6 381 000 | -364 343 | 105,71 | 19 359 000 | 22 262 000 |
Hjemmebaserte tjenester | 157 286 847 | 153 963 000 | -3 323 847 | 102,16 | 446 654 000 | 378 597 000 |
Bofellesskap | 181 170 005 | 175 954 000 | -5 216 005 | 102,96 | 533 128 000 | 548 550 000 |
Alders- og sykehjem | 290 195 036 | 286 644 000 | -3 551 036 | 101,24 | 844 370 000 | 864 025 000 |
Pleie og omsorgssenter Finnøy | 12 857 640 | 14 056 000 | 1 198 360 | 91,47 | 42 050 000 | 40 378 000 |
Pleie og omsorgssenter Rennesøy | 15 242 022 | 13 970 000 | -1 272 022 | 109,11 | 42 296 000 | 46 869 000 |
Stavanger legevakt | 37 400 227 | 23 796 000 | -13 604 227 | 157,17 | 57 795 000 | 66 221 000 |
Vaksinasjon | 3 250 800 | 0 | -3 250 800 | 0 | 0 | 0 |
Rehabiliteringsseksjonen | 20 393 353 | 20 079 000 | -314 353 | 101,57 | 60 802 000 | 58 358 000 |
Arbeidstreningsseksjonen | 6 416 475 | 6 159 000 | -257 475 | 104,18 | 14 435 000 | 15 697 000 |
Boligkontoret | 3 065 502 | 2 817 000 | -248 502 | 108,82 | 7 976 000 | 7 954 000 |
Flyktningseksjonen | 29 525 334 | 34 012 000 | 4 486 666 | 86,81 | 98 630 000 | 97 020 000 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 71 466 753 | 73 165 000 | 1 698 247 | 97,68 | 222 776 000 | 186 603 000 |
Tekniske hjemmetjenester | 2 484 476 | 3 005 000 | 520 524 | 82,68 | 7 821 000 | 7 251 000 |
Krisesenteret i Stavanger | 1 727 162 | 1 842 000 | 114 838 | 93,77 | 13 215 000 | 13 157 000 |
Sentrale midler levekår | 244 714 375 | 276 122 000 | 31 407 625 | 88,63 | -117 873 000 | -109 234 000 |
Sentrale midler legetjeneste | 39 001 445 | 35 434 000 | -3 567 445 | 110,07 | 126 675 000 | 122 845 000 |
Sum Helse og velferd | 1 394 862 412 | 1 380 725 000 | -14 137 412 | 101,02 | 3 150 520 000 | 3 126 992 000 |
By- og samfunnsplanlegging | ||||||
Stab By- og samfunnsplanlegging | 3 942 064 | 3 083 000 | -859 064 | 127,86 | 7 502 000 | 7 962 000 |
Byggesaksavdelingen | 209 892 | 1 451 000 | 1 241 108 | 14,47 | 3 609 000 | 4 660 000 |
Byutvikling | 9 578 129 | 7 758 000 | -1 820 129 | 123,46 | 27 164 000 | 24 941 000 |
Beredskap og samfunnsutvikling | -16 194 531 | -16 818 000 | -623 469 | 96,29 | 8 658 000 | 16 990 000 |
Kart og digitale tjenester | 6 823 827 | 6 554 000 | -269 827 | 104,12 | 17 307 000 | 17 301 000 |
Sum By- og samfunnsplanlegging | 4 359 381 | 2 028 000 | -2 331 381 | 214,96 | 64 240 000 | 71 854 000 |
Bymiljø og utbygging | ||||||
Stab strategi og målstyring | 2 296 685 | 3 765 000 | 1 468 315 | 61 | 10 804 000 | 11 310 000 |
Juridisk | 3 945 832 | 4 005 000 | 59 168 | 98,52 | 11 645 000 | 11 040 000 |
Byggforvaltning | 107 278 914 | 118 545 000 | 11 266 086 | 90,5 | 310 447 000 | 302 211 000 |
Byggeprosjekter | 3 564 546 | 1 443 000 | -2 121 546 | 247,02 | 4 259 000 | 4 249 000 |
Park og vei | 58 625 119 | 66 201 000 | 7 575 881 | 88,56 | 175 638 000 | 170 623 000 |
Idrett | 46 660 907 | 45 387 000 | -1 273 907 | 102,81 | 100 134 000 | 98 236 000 |
Vannverket | -28 350 040 | -33 970 000 | -5 619 960 | 83,46 | 0 | 0 |
Avløpsverket | -49 580 214 | -53 810 000 | -4 229 786 | 92,14 | 0 | 0 |
Renovasjon | -24 481 939 | -27 008 000 | -2 526 061 | 90,65 | 131 000 | 131 000 |
Plan og anlegg | 2 428 139 | 0 | -2 428 139 | 0 | 0 | 0 |
Miljø | 4 488 889 | 4 349 000 | -139 889 | 103,22 | 8 249 000 | 8 387 000 |
Triangulum | -6 396 380 | 447 000 | 6 843 380 | -1430,96 | 1 237 000 | 0 |
Sum Bymiljø og utbygging | 120 480 457 | 129 354 000 | 8 873 543 | 93,14 | 622 544 000 | 606 187 000 |
Innbygger- og samfunnskontakt | ||||||
Stab Innbygger- og samfunnskontakt | 1 514 807 | 1 532 000 | 17 193 | 98,88 | 4 303 000 | 4 285 000 |
Smartby | -635 246 | -559 000 | 76 246 | 113,64 | 14 254 000 | 13 838 000 |
Næring | -25 167 966 | -25 096 000 | 71 966 | 100,29 | 34 674 000 | 34 510 000 |
Kommunikasjon | 4 024 118 | 3 635 000 | -389 118 | 110,7 | 10 312 000 | 10 550 000 |
Kultur | 73 280 912 | 73 589 000 | 308 088 | 99,58 | 188 465 000 | 188 269 000 |
Innbyggerdialog | 3 519 818 | 3 489 000 | -30 818 | 100,88 | 27 916 000 | 27 736 000 |
Politisk sekretariat | 3 659 469 | 4 513 000 | 853 531 | 81,09 | 15 531 000 | 15 487 000 |
Sum Innbygger- og samfunnskontakt | 60 195 911 | 61 103 000 | 907 089 | 98,52 | 295 455 000 | 294 675 000 |
Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner | ||||||
Kommunedirektør | -11 909 232 | -12 597 000 | -687 768 | 94,54 | 3 845 000 | 3 845 000 |
Kommuneadvokat | 2 271 235 | 2 588 000 | 316 765 | 87,76 | 7 281 000 | 7 244 000 |
Innovasjon og støttetjenester | 102 593 726 | 95 873 000 | -6 720 726 | 107,01 | 265 153 000 | 261 138 000 |
Økonomi og organisasjon | 27 369 505 | 33 012 000 | 5 642 495 | 82,91 | 91 088 000 | 89 726 000 |
Sum Kommunedirektør, stab og støttefunksjoner | 120 325 234 | 118 876 000 | -1 449 234 | 101,22 | 367 367 000 | 361 953 000 |
Felles inntekter og utgifter | 143 264 973 | 203 305 000 | 60 040 027 | 70,47 | 710 042 000 | 747 721 000 |
Sum bevilgninger drift,netto | 3 015 794 453 | 3 071 353 405 | 55 558 952 | 98,19 | 8 751 775 000 | 8 742 694 000 |
Herav | ||||||
Avskrivninger | -176 934 665 | -172 758 000 | 4 176 665 | 102,42 | -519 642 000 | -336 144 000 |
Motpost avskrivninger | 176 934 665 | 172 758 000 | -4 176 665 | 102,31 | 519 642 000 | 336 144 000 |
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | -91 702 868 | -75 945 000 | 15 757 868 | 120,75 | -68 942 000 | 6 094 000 |
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | -1 000 000 | -1 000 000 | 0 | 100 | -4 672 000 | -4 672 000 |
Sum | -92 702 868 | -76 945 000 | 15 757 868 | -73 614 000 | 1 422 000 | |
Korrigert sum bevilgninger drift,netto | 3 108 497 321 | 3 148 298 405 | 39 801 084 | 98,74 | 8 825 389 000 | 8 741 272 000 |
Tabell 12.2 Bevilgningsoversikt drift
Last ned tabelldata (Excel)Bevilgningsoversikt investering | Regnskap | Reg.budsjett | Reg.årsbudsjett | Oppr.årsbudsjett |
---|---|---|---|---|
Investeringer i varige driftsmidler | 288 140 | 1 474 546 | 1 474 546 | 1 448 750 |
Tilskudd til andres investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 0 | 26 100 | 26 100 | 26 100 |
Utlån av egne midler | 0 | 271 400 | 271 400 | 271 400 |
Avdrag på lån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum investeringsutgifter | 288 140 | 1 772 046 | 1 772 046 | 1 746 250 |
Kompensasjon for merverdiavgift | -38 410 | -201 728 | -201 728 | -201 728 |
Tilskudd fra andre | -10 117 | -28 000 | -28 000 | -28 000 |
Salg av varige driftsmidler | -198 | -16 600 | -16 600 | -16 600 |
Salg av finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utdeling fra selskaper | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mottatte avdrag på utlån av egne midler | -186 | -78 870 | -78 870 | -78 870 |
Bruk av lån | -221 085 | -1 060 994 | -1 060 994 | -1 060 994 |
Sum investeringsinntekter | -269 996 | -1 386 192 | -1 386 192 | -1 386 192 |
Videreutlån | 109 855 | 320 000 | 320 000 | 320 000 |
Bruk av lån til videreutlån | -109 855 | -320 000 | -320 000 | -320 000 |
Avdrag på lån til videreutlån | 74 789 | 129 000 | 129 000 | 129 000 |
Mottatte avdrag på videreutlån | -74 789 | -129 000 | -129 000 | -129 000 |
Netto utgifter videreutlån | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overføring fra drift | -15 988 | -241 910 | -241 910 | -216 114 |
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond | -2 156 | 0 | 0 | 0 |
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond | 0 | -143 944 | -143 944 | -143 944 |
Dekning av tidligere års udekket beløp | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -18 144 | -385 854 | -385 854 | -360 058 |
Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell 12.3 Økonomisk oversikt, investering. Tall i mill. kr.
Last ned tabelldata (Excel)