Det er fortsatt stor usikkerhet rundt varighet av koronakrisen og omfanget av tiltakene, særlig rundt etterdønninger og langtidseffekter. En rekke forutsetninger er tatt og enkelte anslag er fortsatt usikreog overordnede. Avklarte tiltaksomfang er beregnet konkret. Det er utarbeidet kalkyler både for kort varighet (2 måneder med direkte merkostnader og mindreinntekter innenfor tjenestene) og lave effekter, samt for tiltak med lengre varighet (4 måneder) og kraftigere utslag.
Ved 4 måneder varighet antas det at sosialhjelpen vil øke opp mot 40 % i 2020 og at årets skatteinntekter vil falle ytterligere med 2 prosentpoeng. Kommunedirektøren har derfor utarbeidet to alternative prognoser når det gjelder de økonomiske konsekvensene:
Alternativ 1 – Lav:
- Det legges til grunn direkte kostnader og inntektsbortfall for tjenestene i 2 måneder.
- For barnehager og SFO er det foreløpig lagt til grunn 1 måned inntektsbortfall. Ytterligere inntektsbortfall ved redusert åpningstid er under vurdering.
- Sosialhjelpen øker med 20 %.
- Reduksjon i arbeidsgiveravgiften gjelder i 2 måneder.
- Anslaget på finansielle poster og skatteinntekter er helårseffekt.
- Skatteinngangen forventes å falle med 3-4 prosentpoeng.
Alternativ 2 – Høy:
- Det legges til grunn direkte kostnader og inntektsbortfall for tjenestene i 4 måneder.
- For barnehager og SFO er det foreløpig lagt til grunn 1 måned inntektsbortfall. Ytterligere inntektsbortfall ved redusert åpningstid er under vurdering.
- Sosialhjelpen øker med 40 %.
- Reduksjon i arbeidsgiveravgiften gjelder i 4 måneder
- Anslaget på finansielle poster og skatteinntekter er helårseffekt.
- Skatteinngangen forventes å falle med 5-6 prosentpoeng.
Økonomiske konsekvenser (mill. kroner) | Prognoser per 25.03.2020 | Prognoser per 25.03.2020 | |
---|---|---|---|
Alternativ 1 - Lav | Alternativ 2 - Høy | ||
Merutgifter og mindreinntekter | |||
Helse og omsorgstjenester | 53 | 106 | |
Sosialhjelp | 36 | 72 | |
Andre kostnader | 7 | 14 | |
Barnehage og SFO, inntektsbortfall* | 32 | 32 | |
Kultur og idrett, inntektsbortfall | 7 | 14 | |
Andre tjenester, inntektsbortfall | 5 | 10 | |
Finans | 19 | 19 | |
Skatteinntekter | 200 | 300 | |
Sum økonomisk effekt - Stavanger | 359 | 567 | |
Finansiering via statlige krisepakker | |||
Arbeidsgiveravgift, redusert sats | -40 | -80 | |
Syke- og omsorgspenger | ? | ? | |
Skjønnstilskudd | -5 | -5 | |
Rammetilskudd | -124 | -124 | |
Sum finansiering fra staten | -169 | -209 | |
Nettosum | 190 | 358 | |
* | |||
Inntektsbortfall i barnehage/SFO kan bli høyere |
I tillegg vil det bli økonomiske konsekvenser for kommunens selskaper, spesielt selskaper som yter kultur og idrettstjenester. Foreløpig kartlegging viser blant annet at Stavanger Parkeringsselskap KF får et inntektsbortfall i størrelsesorden kr 12 mill. i en periode på to måneder. I samme tidsperiode vil Folkehallene (Sørmarka flerbrukshall IKS og Multihallen og Storhallen IKS), Stavanger konserthus IKS og Stavangerregionen Havn IKS kunne få et inntektsbortfall på henholdsvis kr 1,6 mill., kr 5,5 mill. og kr 7,4 mill.