| Nr | Kostnadsendring/nytt prosjekt | Budsjettjustering | |
|---|---|---|---|
| 1 | Byomforming (tiltak avløp) | 15 000 | |
| 2 | Stavanger forum, emisjon | 3 900 | |
| 3 | Prosjekt Friområde | 9 500 | |
| 4 | Skoler, investering i IKT/Smartteknologi | 2 000 | |
| Delsum | 30 400 | ||
| Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift | |||
| 5 | Energikonvertering – Skeie skole | -3 500 | |
| 6 | Sykehjem, teleslynge-/IR anlegg | -2 000 | |
| 7 | Lervig sykehjem, utstyr og møbler til kommunalt legekontor | -2 000 | |
| 8 | Kongsgata 47-49, innvendig rehabilitering og ny heis | -3 000 | |
| 9 | Velferdsteknologi | -15 000 | |
| 10 | Trådløst nett i BHG og SFO | -2 500 | |
| 11 | Blidensol sykehjem, utskifting av oljekjel til biogasskjel | -1 800 | |
| 12 | Auglend skole ventilasjonsanlegg | -2 000 | |
| 13 | Teknikken barnehage, tomt | -25 000 | |
| 14 | Domkirken | -32 000 | |
| 15 | Fornyelse og renovering (avløp) | -8 000 | |
| 16 | Nye signalanlegg ved sykehjemmene | -5 000 | |
| 17 | Kunst i offentlige rom (lekeplasser) | -1 500 | |
| 18 | Gatelys | -2 250 | |
| 19 | Sentrum | -1 000 | |
| 20 | Kunstgressbaner, rehabilitering | -1 500 | |
| 21 | Trafikksikkerhet | -3 350 | |
| 22 | Barnehage uteområder | -1 000 | |
| 23 | Forprosjekt uteområdet Rådhuset | -1 400 | |
| 24 | Sykkelstrategi | -5 000 | |
| 25 | Strømvik barnehage | -7 100 | |
| 26 | Finnøy helse og omsorgssenter | -5 000 | |
| 27 | Hinna idrettsanlegg (rekkefølgekrav) | -5 000 | |
| 28 | Oppgradering av uteområder Hagatoppen | -800 | |
| 29 | Sunde og Kvernevik bydelshus | -2 400 | |
| 30 | El-bil, lading på gatelys | -6 000 | |
| 31 | Kongsgata | -7 000 | |
| 32 | Tou Scene, uteområdet | -3 500 | |
| 33 | Børehaugen, rekkefølgekrav | -3 000 | |
| 34 | Nytorget | -1 200 | |
| 35 | Gang og sykkelvei, Østhusvik- Hanasand | -14 970 | |
| 36 | Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien | -3 000 | |
| 37 | Kannik skole, uteområde | -3 395 | |
| 38 | Gang og sykkelsti Austre Åmøy | -2 500 | |
| 39 | Levekårsløft Storhaug | -1 400 | |
| 40 | Fortau Vikevåg - sykehjem | -3 000 | |
| 41 | Lys ridestil Sørmarka | -1 000 | |
| 42 | Tennisbaner Sørmarka | -2 250 | |
| 43 | Lervig park | -3 000 | |
| 44 | Avsetning ubundet investeringsfond | 163 915 | |
| Delsum | -30 400 | ||
| Overføringer mellom drift og investering | |||
| 45 | Velferdsteknologi | 500 | |
| 46 | Aktivitetsanlegg | 2 000 | |
| 47 | Flytting Hjemmebaserte tjenester, inventar og utstyr | 267 | |
| 48 | Akropolis mulighetsstudie | 1 000 | |
| 49 | Fløyen bokollektiv, utbygging av lager | -1 500 | |
| 50 | Levekårsløft Storhaug | 2 000 | |
| 51 | Minnesmerke krigsseilere | 260 | |
| Delsum | 4 527 | ||
| Sum endring investeringsutgifter | 4 527 | ||
| Finansiering | |||
| 52 | Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon | -4 527 | |
| Sum finansiering | -4 527 | ||
| Udekket/udisponert | 0 |
Kostnadsendring /nye prosjekt
1. Byomforming (tiltak avløp)
Det er avsatt kr 20 mill. i år 2020 til formålet, men forventet årsforbruk er oppgitt til kr 35 mill. Differansen med kr 15 mill. har sammenheng med høyere aktivitet innen flere av byomformingsprosjektene (til bussveien, Lervig m.fl.) enn tidligere antatt. Vi minner om at det er en del usikkerhet relatert til disse prosjektene.
2. Stavanger forum, emisjon
Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av rapporten per 31.08.2020 at Stavanger kommune skal delta i emisjon i Stavanger Forum AS høsten 2020, der utsatt leie (gjeld) på inntil kr 3,9 mill. konverteres til egenkapital (økt aksjeandel for Stavanger kommune). Transaksjonen vil føres i bevilgningsregnskapet. Det foreslås å justere budsjettet tilsvarende.
3. Prosjekt Friområde
Kommunalutvalget anbefaler at Stavanger kommune kjøper en eiendom, jf. vedtak i sak 97/20. Det forventes oppgjør for kjøpet tidlig i januar 2021. Kommunedirektøren foreslår en tilleggsbevilging til friområdeprosjektet på kr 9,5 mill.
4. Skoler, investering i IKT/Smartteknologi
Prosjektet har et vedtatt årsbudsjett på kr 6 mill. Ved en inkurie er kun 4 mill. tilført prosjektet. Kommunedirektører foreslår å korrigere budsjettet i tråd ved vedtatt bevilgning.
5-43. Budsjettjustering som følge av prosjektets fremdrift
Budsjettjusteringene i linje 5-43 foreslås som følge av prosjektenes forbruk og finansielle framdrift. Endringene i prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring og endrer ikke prosjektenes ramme.
44. Avsetning ubundet investeringsfond
Ubrukte midler avsettes på ubundne investeringsfond og benyttes til finansiering av investeringer i kommende år.
Overføringer mellom drift og investering
45. Velferdsteknologi
Kr 0,5 mill. flyttes fra driftsposten for velferdsteknologi på Sentrale midler levekår til investeringer grunnet tiltakets art.
46. Aktivitetsanlegg
Tiltaket som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 2,0 mill. fra Park og veis driftsbudsjett til deres investeringsbudsjett.
47. Flytting Hjemmebaserte tjenester, inventar og utstyr
Flytting og samlokalisering av hjemmebaserte tjenester for Hillevåg og Hinna medfører behov for nytt inventar i de nyinnflyttede lokalene. Deler av de budsjetterte flyttekostnadene i drift overføres investering som en teknisk korreksjon, jf. tiltakets art.
48. Akropolis mulighetsstudie
Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 1 mill. fra driftsbudsjettet til Kulturavdelingen til investeringsbudsjettet. Prosjektet er et samarbeid med BMU Byggeprosjekter for å følge opp grunnundersøkelser og starte opp arbeid med konseptstudie.
49. Fløyen bokollektiv, utbygging av lager
Fløyen bokollektiv er et bofellesskap for mennesker med fysisk funksjonshemming. Beboerne har et omfattende behov for hjelpemidler og utstyr, og bofellesskapet har behov for mer lagringsplass. Det ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2020-2023 å avsette kr 1,5 mill. til utbygging av mer lagringsplass i bokollektivet. Arbeidet gjennomføres i regi av Stavanger boligbygg KF og midlene foreslås derfor overført til foretaket.
50. Levekårsløft Storhaug
Tiltaket som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsførers som investering. Kommunedirektøren foreslår at kr 2 mill. overføres fra drift til investering. Dette er et samarbeid med Park og Vei for å bygge ut og forbedre grønnstruktur/friområder, tur-, gang og sykkelstier, skolegårder, uteanlegg i barnehager, i tillegg til idretts- og aktivitetsanlegg.
51. Minnesmerke krigsseilere
Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 85 000 fra kulturavdelingens driftsbudsjett og kr 175 000 fra formannskapets reservekonto til Park og veis investeringsbudsjettet da etablering av krigsminne gjelder investeringsbudsjettet. Minnesmerke over krigsseilerne skal gjennomføres som et kunst- og uteromsprosjekt, jf. vedtak i formannskapet 21.02.2019, sak 37/19. Prosjektet er et samarbeid mellom kultur og park og vei. Prosjektstart 2020. Se også budsjettjustering nr. 12 og nr. 17 på drift.
Endringer i finansiering
52. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon
Budsjettmidler tilknyttet drift flyttes over til investering grunnet tiltakenes art. Samlet kr 4,527 mill. Dette gjelder tiltak omtalt i linje 45-51.