2.1 Forslag til vedtak
1. Budsjettendringer vedtas i tråd med kommunedirektørens forslag til budsjettjusteringer i punkt 2.2 Investeringer og punkt 2.3 Drift.
2. Kommunestyret frafaller leieinntekter for kommunens areal tilknyttet uteserveringssteder i perioden fra august – desember 2020, med tanke på å bedre situasjonen for det lokale næringslivet i denne vanskelige tiden. Dette vil føre til en estimert mindreinntekt på kr 1 300 000.
3. Rogaland Rideklubb sin gjeld på kr 1,87 mill. ettergis ikke på det nåværende tidspunkt (jf. anmodning datert 02.04.2020). Kommunedirektøren gis imidlertid fullmakt til å innfri eventuell søknad om avdragsutsettelse fram til 15.10.2021.
4. Økonomisk status og årsprognoser per 31.10 tas for øvrig til orientering.
2.2 Forslag til budsjettjusteringer – investering
| Nr | Kostnadsendring/nytt prosjekt | Budsjettjustering | |
|---|---|---|---|
| 1 | Byomforming (tiltak avløp) | 15 000 | |
| 2 | Stavanger forum, emisjon | 3 900 | |
| 3 | Prosjekt Friområde | 9 500 | |
| 4 | Skoler, investering i IKT/Smartteknologi | 2 000 | |
| Delsum | 30 400 | ||
| Budsjettjustering som følge av prosjektets finansielle fremdrift | |||
| 5 | Energikonvertering – Skeie skole | -3 500 | |
| 6 | Sykehjem, teleslynge-/IR anlegg | -2 000 | |
| 7 | Lervig sykehjem, utstyr og møbler til kommunalt legekontor | -2 000 | |
| 8 | Kongsgata 47-49, innvendig rehabilitering og ny heis | -3 000 | |
| 9 | Velferdsteknologi | -15 000 | |
| 10 | Trådløst nett i BHG og SFO | -2 500 | |
| 11 | Blidensol sykehjem, utskifting av oljekjel til biogasskjel | -1 800 | |
| 12 | Auglend skole ventilasjonsanlegg | -2 000 | |
| 13 | Teknikken barnehage, tomt | -25 000 | |
| 14 | Domkirken | -32 000 | |
| 15 | Fornyelse og renovering (avløp) | -8 000 | |
| 16 | Nye signalanlegg ved sykehjemmene | -5 000 | |
| 17 | Kunst i offentlige rom (lekeplasser) | -1 500 | |
| 18 | Gatelys | -2 250 | |
| 19 | Sentrum | -1 000 | |
| 20 | Kunstgressbaner, rehabilitering | -1 500 | |
| 21 | Trafikksikkerhet | -3 350 | |
| 22 | Barnehage uteområder | -1 000 | |
| 23 | Forprosjekt uteområdet Rådhuset | -1 400 | |
| 24 | Sykkelstrategi | -5 000 | |
| 25 | Strømvik barnehage | -7 100 | |
| 26 | Finnøy helse og omsorgssenter | -5 000 | |
| 27 | Hinna idrettsanlegg (rekkefølgekrav) | -5 000 | |
| 28 | Oppgradering av uteområder Hagatoppen | -800 | |
| 29 | Sunde og Kvernevik bydelshus | -2 400 | |
| 30 | El-bil, lading på gatelys | -6 000 | |
| 31 | Kongsgata | -7 000 | |
| 32 | Tou Scene, uteområdet | -3 500 | |
| 33 | Børehaugen, rekkefølgekrav | -3 000 | |
| 34 | Nytorget | -1 200 | |
| 35 | Gang og sykkelvei, Østhusvik- Hanasand | -14 970 | |
| 36 | Fortau fra Bru kai til krysset Bruveien | -3 000 | |
| 37 | Kannik skole, uteområde | -3 395 | |
| 38 | Gang og sykkelsti Austre Åmøy | -2 500 | |
| 39 | Levekårsløft Storhaug | -1 400 | |
| 40 | Fortau Vikevåg - sykehjem | -3 000 | |
| 41 | Lys ridestil Sørmarka | -1 000 | |
| 42 | Tennisbaner Sørmarka | -2 250 | |
| 43 | Lervig park | -3 000 | |
| 44 | Avsetning ubundet investeringsfond | 163 915 | |
| Delsum | -30 400 | ||
| Overføringer mellom drift og investering | |||
| 45 | Velferdsteknologi | 500 | |
| 46 | Aktivitetsanlegg | 2 000 | |
| 47 | Flytting Hjemmebaserte tjenester, inventar og utstyr | 267 | |
| 48 | Akropolis mulighetsstudie | 1 000 | |
| 49 | Fløyen bokollektiv, utbygging av lager | -1 500 | |
| 50 | Levekårsløft Storhaug | 2 000 | |
| 51 | Minnesmerke krigsseilere | 260 | |
| Delsum | 4 527 | ||
| Sum endring investeringsutgifter | 4 527 | ||
| Finansiering | |||
| 52 | Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon | -4 527 | |
| Sum finansiering | -4 527 | ||
| Udekket/udisponert | 0 |
Kostnadsendring /nye prosjekt
1. Byomforming (tiltak avløp)
Det er avsatt kr 20 mill. i år 2020 til formålet, men forventet årsforbruk er oppgitt til kr 35 mill. Differansen med kr 15 mill. har sammenheng med høyere aktivitet innen flere av byomformingsprosjektene (til bussveien, Lervig m.fl.) enn tidligere antatt. Vi minner om at det er en del usikkerhet relatert til disse prosjektene.
2. Stavanger forum, emisjon
Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandlingen av rapporten per 31.08.2020 at Stavanger kommune skal delta i emisjon i Stavanger Forum AS høsten 2020, der utsatt leie (gjeld) på inntil kr 3,9 mill. konverteres til egenkapital (økt aksjeandel for Stavanger kommune). Transaksjonen vil føres i bevilgningsregnskapet. Det foreslås å justere budsjettet tilsvarende.
3. Prosjekt Friområde
Kommunalutvalget anbefaler at Stavanger kommune kjøper en eiendom, jf. vedtak i sak 97/20. Det forventes oppgjør for kjøpet tidlig i januar 2021. Kommunedirektøren foreslår en tilleggsbevilging til friområdeprosjektet på kr 9,5 mill.
4. Skoler, investering i IKT/Smartteknologi
Prosjektet har et vedtatt årsbudsjett på kr 6 mill. Ved en inkurie er kun 4 mill. tilført prosjektet. Kommunedirektører foreslår å korrigere budsjettet i tråd ved vedtatt bevilgning.
5-43. Budsjettjustering som følge av prosjektets fremdrift
Budsjettjusteringene i linje 5-43 foreslås som følge av prosjektenes forbruk og finansielle framdrift. Endringene i prosjektenes årsbudsjett innebærer ikke en reell kostnadsendring og endrer ikke prosjektenes ramme.
44. Avsetning ubundet investeringsfond
Ubrukte midler avsettes på ubundne investeringsfond og benyttes til finansiering av investeringer i kommende år.
Overføringer mellom drift og investering
45. Velferdsteknologi
Kr 0,5 mill. flyttes fra driftsposten for velferdsteknologi på Sentrale midler levekår til investeringer grunnet tiltakets art.
46. Aktivitetsanlegg
Tiltaket som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsføres som investering. Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 2,0 mill. fra Park og veis driftsbudsjett til deres investeringsbudsjett.
47. Flytting Hjemmebaserte tjenester, inventar og utstyr
Flytting og samlokalisering av hjemmebaserte tjenester for Hillevåg og Hinna medfører behov for nytt inventar i de nyinnflyttede lokalene. Deler av de budsjetterte flyttekostnadene i drift overføres investering som en teknisk korreksjon, jf. tiltakets art.
48. Akropolis mulighetsstudie
Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 1 mill. fra driftsbudsjettet til Kulturavdelingen til investeringsbudsjettet. Prosjektet er et samarbeid med BMU Byggeprosjekter for å følge opp grunnundersøkelser og starte opp arbeid med konseptstudie.
49. Fløyen bokollektiv, utbygging av lager
Fløyen bokollektiv er et bofellesskap for mennesker med fysisk funksjonshemming. Beboerne har et omfattende behov for hjelpemidler og utstyr, og bofellesskapet har behov for mer lagringsplass. Det ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2020-2023 å avsette kr 1,5 mill. til utbygging av mer lagringsplass i bokollektivet. Arbeidet gjennomføres i regi av Stavanger boligbygg KF og midlene foreslås derfor overført til foretaket.
50. Levekårsløft Storhaug
Tiltaket som skal gjennomføres regnes som påkostning og skal da regnskapsførers som investering. Kommunedirektøren foreslår at kr 2 mill. overføres fra drift til investering. Dette er et samarbeid med Park og Vei for å bygge ut og forbedre grønnstruktur/friområder, tur-, gang og sykkelstier, skolegårder, uteanlegg i barnehager, i tillegg til idretts- og aktivitetsanlegg.
51. Minnesmerke krigsseilere
Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 85 000 fra kulturavdelingens driftsbudsjett og kr 175 000 fra formannskapets reservekonto til Park og veis investeringsbudsjettet da etablering av krigsminne gjelder investeringsbudsjettet. Minnesmerke over krigsseilerne skal gjennomføres som et kunst- og uteromsprosjekt, jf. vedtak i formannskapet 21.02.2019, sak 37/19. Prosjektet er et samarbeid mellom kultur og park og vei. Prosjektstart 2020. Se også budsjettjustering nr. 12 og nr. 17 på drift.
Endringer i finansiering
52. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon
Budsjettmidler tilknyttet drift flyttes over til investering grunnet tiltakenes art. Samlet kr 4,527 mill. Dette gjelder tiltak omtalt i linje 45-51.
2.3 Forslag til budsjettjustering – drift
| Nr | Område / sak | Budsjett - justering |
|---|---|---|
| Oppvekst og utdanning | ||
| 1 | Johannes læringssenter, statlig tilskudd utvidet opplæringstilbud ifm korona | -5 224 |
| Delsum Oppvekst og utdanning | -5 224 | |
| Helse og velferd | ||
| Særskilte koronatiltak: | ||
| 2 | Domkirken sykehjem, ekstra beredskapsplasser ifm korona | 798 |
| 3 | Flyktningtjenesten, introduksjonsstønader, økte aktivitetstiltak korona | 2 800 |
| 4 | Flyktningtjenesten, introduksjonsstønader ordinært, redusert volum | -2 300 |
| Ordinære tjenester: | ||
| 5 | Alders- og sykehjem, Alders hvile, tilskudd til bytte av oppvarmingskilde | 1 222 |
| 6 | NAV, økte sosialhjelpsutgifter | 7 000 |
| Overføring fra drift til investering | ||
| 7 | Sentrale midler levekår, velferdsteknologi, overføres til investering | -500 |
| 8 | Hjemmebaserte tjenester, Hillevåg og Hinna, inventar i nye lokaler, overføres investering | -267 |
| Delsum Helse og velferd | 8 753 | |
| By- og samfunnsplanlegging | ||
| 9 | Beredskap og samfunnsutvikling, Områdeløft Storhaug, overføres investering | -2 000 |
| Delsum By- og samfunnsplanlegging | -2 000 | |
| Bymiljø og utbygging | ||
| Overføring fra drift til investering | ||
| 10 | Park og vei, oppgradering av aktivitetsanlegg, overføres investering | -2 000 |
| Delsum Bymiljø og utbygging | -2 000 | |
| Innbygger- og samfunnskontakt | ||
| Overføring fra drift til investering | ||
| 11 | Kultur, Akropolis-visjonen, grunnundersøkelser 2020, overføres investering | -1 000 |
| 12 | Kultur, krigsminne, overføres investering | -85 |
| Delsum Innbygger- og samfunnskontakt | -1 085 | |
| Delsum tjenesteområdene | -1 556 | |
| Sentrale utgifter | ||
| 13 | Fellesutgifter, tilsyn smittevern | 667 |
| 14 | Tilskudd kirkelig fellesråd, tilstandsvurderinger verneverdige kirkebygg forsinket | -1 370 |
| 15 | Tilskudd andre tros- og livssynssamfunn, økt volum | 1 700 |
| 16 | Stavanger boligbygg KF, overføring av investeringsmidler | 1 500 |
| 17 | Formannskapets konto, krigsminne, overføres investering | -175 |
| Delsum sentrale utgifter | 2 322 | |
| Sentrale inntekter | ||
| 18 | Rammetilskudd, ekstra innbyggertilskudd tilsyn smittevern | -667 |
| 19 | Rammetilskudd, ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen til korona | -7 050 |
| 20 | Integreringsmidler, ekstra tilskudd forlenget ordning grunnet korona | -8 340 |
| Delsum sentrale inntekter | -16 057 | |
| Interne finanstransaksjoner | ||
| 21 | Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon | 4 527 |
| 22 | Avsetning til disposisjonsfond - flyktninger | 10 764 |
| Delsum interne finanstransaksjoner | 15 291 | |
| Budsjettbalanse | 0 |
1. Johannes læringssenter, statlig tilskudd utvidet opplæringstilbud i forbindelse med korona
Stavanger kommune har mottatt kr 5,22 mill. i særskilt tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Tilskuddet skal finansiere et utvidet norsktilbud til bosatte innvandrere. Målgruppen for utvidet norskopplæring er personer som har rett og plikt til opplæring, uavhengig av om de er innenfor fristen på tre eller fem år, så lenge de etter planen avslutter opplæringen sin i tidsrommet 01.08.20 – 31.12.20. Flere gjennomfører ordinært program fram til senhøsten og utvidet tilbud blir først aktuelt i 2021. I høst har Johannes læringssenter i tillegg hatt ledig kapasitet som følge av stengte grenser og stopp i tilføring av nye deltakere. Kommunedirektøren tilrår følgelig å budsjettere med en realistisk inntekt i 2020 og samtidig overføre midler til disposisjonsfond flyktninger for bruk kommende år, jf. tiltak 20.
2. Domkirken sykehjem, ekstra beredskapsplasser i forbindelse med korona
Domkirken sykehjem ble åpnet som beredskapssykehjem den 23. mars i år og er tiltenkt pasienter uten koronasmitte. Dette for å kompensere for at korttidsplasser i eksisterende sykehjem kan benyttes til pasienter med koronasmitte. Per oktober er det ikke drift i lokalene, men lokalene er fremdeles i beredskap og kostnader påløper. Anslag for merkostnader ut året utgjør snaut kr 0,8 mill. og kommunedirektøren foreslår å styrke rammen med tilsvarende beløp.
3. Flyktningtjenesten, introduksjonsstønader, økte aktivitetstiltak korona
Med bakgrunn i koronasituasjonen har myndighetene innført en midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Denne innebærer blant annet å tilby utvidet introduksjonsprogram for flyktninger og nyankomne innvandrere. Personer i målgruppen har rett til å få utvidet program med inntil seks måneder. Stavanger kommune ved Flyktningtjenesten har hatt merkostnader på kr 1,9 mill. til introduksjonsstønad som en følge av forlengelse i program på én måned i vårhalvåret for noen av deltakerne. I tillegg har en andel fått inntil 6 måneders forlengelse av vedtak siden august, beregnet til kr 0,8 mill. for 2020. For å tilpasse undervisningen til hjemmeundervisning, er det nødvendig å kjøpe inn chromebooks, beregnet til om lag kr 0,1 mill. Det forventes ytterligere kostnader i 2021 med bakgrunn i gjeldende lovverk. Stavanger kommune har nylig fått ekstra integreringstilskudd for å dekke inn den økte aktivitetsplikten. Kommunedirektøren tilrår å justere budsjettet til Flyktningtjenesten med kr 2,8 mill. i økte koronarelaterte kostnader i 2020.
4. Flyktningtjenesten, introduksjonsstønader ordinært, redusert ramme
I forbindelse med andre tertial ble Flyktningtjenesten tilført kr 2,3 mill. med bakgrunn at nedgangen i introduksjonsstønadene var lavere enn forutsatt i budsjettet. Midlene frigjøres nå med bakgrunn i den økte aktivitetsplikten som blir kompensert av staten.
5. Alders- og sykehjem, Alders hvile, tilskudd til bytte av oppvarmingskilde
Som følge av nødvendig bytte av oppvarmingskilde, fra oljekjel til fjernvarme, foreslår kommunedirektøren at det utbetales et tilskudd på kr 1,222 mill. til Alders Hvile som skal dekke kostnader til fjerning av oljekjele og nødvendig ombygging av fyrrommet.
6. Nav, økt sosialhjelp
Brutto utgifter til sosialhjelp er 13,7 % høyere per oktober sammenlignet med samme periode i 2019. Antall mottakere har økt siden rapporteringen i august. Prognose ved årets slutt tilsier at sosialhjelpsutgiftene vil gi et merforbruk på om lag kr 10 mill. I tillegg ser det ut til at kvalifiseringsprogrammet vil gå med om lag kr 2 mill. i merforbruk. Dvs. et samlet prognoseavvik på kr 12 mill. Hovedårsaken til merforbruket er koronasituasjonen. Nav melder om økende arbeidsledighet i Sola, Stavanger og Sandnes kommuner med bakgrunn i at dette er kommuner som sysselsetter flest innenfor bransjene som er hardt rammet av smittevernrestriksjoner. Restaurant, uteliv, reiseliv og transport er bransjene der arbeidsledigheten øker klart mest. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 7 mill.
7. Sentrale midler levekår, velferdsteknologi, overføres investering
Kr 0,5 mill. flyttes fra driftsposten for velferdsteknologi på Sentrale midler levekår til investeringer grunnet tiltakets art.
8. Hjemmebaserte tjenester, Hillevåg og Hinna, inventar i nye lokaler, overføres investering
Flytting og samlokalisering av hjemmebaserte tjenester for Hillevåg og Hinna medfører behov for nytt inventar i de nyinnflyttede lokalene. Deler av de budsjetterte flyttekostnadene i drift overføres investering som en teknisk korreksjon, jf. tiltakets art, med kr 267 000.
9. Beredskap og samfunnsutvikling, Områdeløft Storhaug, overføres investering
Dette er et prosjektsamarbeid med Park og Vei for å bygge ut og forbedre grønnstruktur/friområder, tur-, gang og sykkelstier, skolegårder, uteanlegg i barnehager, i tillegg til idretts- og aktivitetsanlegg. Kr 2 mill. av prosjektmidlene på drift overføres investering grunnet tiltakenes art.
10. Park og vei, Oppgradering av aktivitetsanlegg, overføres investering
Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 2,0 mill. fra Park og veis driftsbudsjett til deres investeringsbudsjett, da oppgraderingen av aktivitetsanlegg er definert som en investering.
11. Kultur, Akropolis-visjonen, grunnundersøkelser 2020, overføres investering
Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 1 mill. fra driftsbudsjettet til Kulturavdelingen til investeringsbudsjettet. Prosjektet er et samarbeid med BMU Byggeprosjekter for å følge opp grunnundersøkelser og starte opp arbeid med konseptstudie.
12. Kultur, krigsminne, overføres investering
Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 85 000 fra kulturavdelingens driftsbudsjett og kr 175 000 fra formannskapets reservekonto til Park og veis investeringsbudsjettet da etablering av krigsminne gjelder investeringsbudsjettet. Minnesmerke over krigsseilerne skal gjennomføres som et kunst- og uteromsprosjekt, jf. vedtak i formannskapet 21.02.2019, sak 37/19. Prosjektet er et samarbeid mellom kultur og park og vei. Prosjektstart 2020. Se også budsjettjustering nr 17 (drift) og nr 51 (investering).
13. Fellesutgifter, tilsyn smittevern
Med bakgrunn i regjeringens framlagte forslag 20. november (Prop. 48 S (2020-2021)) foreslås å opprette en tilsvarende budsjettpost på kr 0,67 mill. for å dekke tilsyn med smittevern i forbindelse med koronasituasjonen. Se også budsjettendring nr 18 og nærmere omtale i kapittel 5.
14. Tilskudd kirkelig fellesråd, tilstandsvurderinger verneverdige kirkebygg foretas i kommunal regi
I forbindelse med Handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 ble det lagt inn midler i investeringsbudsjettet til tilstandsvurderinger verneverdige kirkebygg. I første tertial 2020 ble kr 1,67 mill. flyttet fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet, med formål om å utbetale dette som tilskudd til Stavanger Kirkelige Fellesråd. I samarbeid med kirkevergen er det avklart at Stavanger kommune skal stå ansvarlig for tilstandsvurderingene. Deler av kostnadene tilknyttet tilstandsvurdering av de verneverdige kirkebyggene kommer ikke i 2020 og følgelig foreslår kommunedirektøren å frigjøre tilsvarende midler på kr 1,37 mill. i 2020 og overføre resterende kr 0,3 mill. internt til Byggforvaltning som gjennomfører. Kommunedirektøren vil komme tilbake til ny bevilgning i første tertial 2021.
15. Tilskudd andre tros- og livssynssamfunn, økt volum
Det er i Handlings- og økonomiplanen for 2020-2023 lagt inn kr 14,3 mill. til tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn. Tilskuddene gis til tros- og livssynssamfunn som er berettiget statsstøtte, og beregnes ut fra bevilgninger til kirkelige formål. I 2020 har antall tros- og livssynssamfunn som har søkt om å få støtte, økt betraktelig. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke budsjettposten med kr 1,6 mill.
16. Stavanger boligbygg KF, overføring av investeringsmidler
Fløyen bokollektiv er et bofellesskap for mennesker med fysisk funksjonshemming. Beboerne har et omfattende behov for hjelpemidler og utstyr, og bofellesskapet har behov for mer lagringsplass. Det ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan 2020-2023 å avsette kr 1,5 mill. til utbygging av mer lagringsplass i bokollektivet. Arbeidet gjennomføres i regi av Stavanger boligbygg KF og midlene foreslås derfor overført til foretaket. Slike overføringer er kategorisert til drift.
17. Formannskapets reservekonto, krigsminne, overføres investering
Kommunedirektøren foreslår å overføre kr 85 000 fra Kulturavdelingens driftsbudsjett og kr 175 000 fra formannskapets reservekonto til Park og veis investeringsbudsjettet da etablering av krigsminne gjelder investeringsbudsjettet. Minnesmerke over krigsseilerne skal gjennomføres som et kunst- og uteromsprosjekt, jf. vedtak i formannskapet 21.02.2019, sak 37/19. Prosjektet er et samarbeid mellom kultur og park og vei. Prosjektstart 2020. Se også budsjettjustering nr 12 (drift) og nr 51 (investering).
18. Rammetilskudd, ekstra innbyggertilskudd tilsyn smittevern korona
Med bakgrunn i regjeringens framlagte forslag 20. november (Prop. 48 S (2020-2021)) foreslås det å øke rammetilskuddet med kr 667 000 i 2020 med bakgrunn i tilsynsoppgaver i forbindelse med smittevern i koronasituasjonen. Se også budsjettendring nr 13 og nærmere omtale i kapittel 5.
19. Rammetilskudd, ekstra skjønnsmidler fra Fylkesmannen til korona
Som en del av krisepakkene fra Stortinget i forbindelse med koronasituasjonen har Fylkesmannen i Rogaland tildelt og utbetalt kr 7,05 mill. til Stavanger kommune etter av sak om Tertialrapport per 31.08.2020 ble lagt fram. Kommunedirektøren foreslår at budsjettet justeres tilsvarende, og at midlene brukes til å dekke merkostnader til sosialhjelp og beredskapsplasser ved Domkirken sykehjem i forbindelse med koronapandemien.
20. Integreringsmidler, ekstra tilskudd forlenget ordning grunnet korona
Stavanger kommune har mottatt kr 8,34 mill. i ekstra tilskuddsmidler fra Imdi som skal dempe negative konsekvenser av covid-19 for flyktninger og nyankomne innvandrere, herunder utvidet introduksjonsprogram for deltakere. Personer i målgruppen har rett til å få utvidet program med inntil seks måneder. Integreringstilskudd føres som sentral inntekt og budsjettjustering tilrås.
21. Overføring mellom drift og investering, teknisk korreksjon
Budsjettmidler tilknyttet drift flyttes over til investeringsbudsjettet grunnet tiltakenes art med kr 6,027 mill. Dette gjelder tiltak omtalt i linje 7-12. Samtidig er det behov for å overføre investeringsmidler på kr 1,5 mill. til Stavanger boligbygg KF, via driftsbudsjettet. Netto effekt er kr 4,527 mill. i økt overføring fra drift til investering.
22. Avsetning til disposisjonsfond, flyktningefond
Stavanger kommune har mottatt kr 8,34 mill. i ekstra integreringsmidler og kr 5,22 mill. i særskilt tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Begge tilskuddene angår en utvidet aktivitetsplikt for kommunen grunnet koronasituasjonen. Deler av aktiviteten foregår i 2020 og en del av aktiviteten vil få finansiell effekt først i 2021. Kommunedirektøren tilrår at samlet tilskudd og merkostnadene til tiltakene i 2020 justeres i årets budsjett og at mellomlegget settes av på disposisjonsfond flyktninger til bruk kommende år.